행정지원국장 최필선입니다.
20만 구민의 복리증진과 안전을 위해서 늘 애를 쓰고 계시고 행정지원국에 대한 관심을 가져 주시는 박상복 예산결산특별위원회 위원장님과 여러 위원님께 감사의 말씀을 드립니다.
보고에 앞서 먼저 행정지원국 간부공무원을 소개해드리겠습니다.
(간부공무원 소개)
지금부터 행정지원국 소관 2018년도 제2회 추가경정예산안에 대하여 제안 설명 드리겠습니다.
행정지원국의 일반회계 세입예산 총액은 기정 세입예산 대비 57억3,509만4,000원이 증액된 1,098억3,064만1,000원을 편성하였습니다.
세출예산 총액은 기정 세출예산 대비 34억 9,698만 원이 증액된 801억5,815만5,000원을 편성하였습니다.
다음으로 부서별 예산편성 현황을 설명 드리겠습니다.
85페이지, 총무과입니다.
먼저 총무과 세입예산은 부가가치세 매입세액공제 3억5,540만9,000원, 대여학자금 부담금 잉여액 반환금 5,000만 원을 반영하여 기정예산 대비 4억540만9,000원이 증액된 19억3,660만9,000원을 편성하였습니다.
93페이지 총무과 세출예산은 구청장 이취임식 행사 간소에 따른 절감액과 출산, 육아휴직 대체 기간제근로자 보수 집행 잔액 1억993만5,000원을 감액하고, 청사 증축공사 5억2,800만 원, 행정운영경비 9억4,375만 9,000원 등을 반영하여 기정예산 대비 13억 9,995만1,000원이 증액된 411억6,322만5,000원을 편성하였습니다.
다음은 99페이지, 자치행정과입니다.
자치행정과 세입예산은 방범용 CCTV 설치를 위한 재난안전 특별교부세 6억2,000만 원과 국·시비 보조금 4,160만 원 감액분 등을 반영하여 기정예산 대비 5억8,814만9,000원이 증액된 38억1,932만1,000원을 편성하였습니다.
107페이지 자치행정과 세출예산은 평창 동계올림픽 운영비 집행 잔액 2,159만9,000원과 지역공동체 경제활성화 사업 8,307만1,000원을 감액하고, 방범용 CCTV 설치 6억2,000만 원, 동 주민센터 현판교체 및 전산장비 구입 2,380만 원, 평생교육 관련 민간경상사업 1,090만 원 등을 반영하여 기정예산 대비 5억6,722만1,000원이 증액된 147억7,746만2,000원을 편성하였습니다.
다음은 111페이지, 문화체육과입니다.
문화체육과 세입예산은 사격부 시비 보조금 5,000만 원, 보조금 집행 잔액 및 이자 1,745만8,000원을 반영하여 기정예산 대비 6,745만8,000원이 증액된 70억5,403만5,000원을 편성하였습니다.
119페이지 문화체육과 세출예산은 쇠부리문화 중장기발전계획 용역 집행 잔액 1,023만5,000원과 염포운동장 준공식 미개최에 따른 부대비 500만 원을 감액하고, 생활문화센터 조성 시설비 3억 원, 사격부 운영에 1,200만 원, 염포운동장 관리동 건립 등 8억 원, 쇠부리체육센터 공연장 물품 구입 2,440만 원 등을 반영하여 기정예산 대비 11억4,647만6,000원이 증액된 173억1,489만1,000원을 편성하였습니다.
다음은 123페이지, 관광해양개발과입니다.
관광해양개발과 세입예산 변동분은 없으며,
127페이지 관광해양개발과 세출예산은 관광지 무료 와이파이 구축 1,293만9,000원, 연안시설 유지관리 보수에 2,000만 원, 국·시비 보조금 반환 2,094만6,000원을 반영하여 기정예산 대비 5,388만5,000원이 증액된 10억1,737만8,000원을 편성하였습니다.
다음은 129페이지, 도서관과입니다.
도서관과 세입예산은 작은도서관 조성 및 지원사업에 시비 2,000만 원, 매곡도서관 건립 사용 잔액 2억1,138만 원을 반영하여 기정예산 대비 2억3,138만 원이 증액된 4억1,018만 원을 편성하였습니다.
137페이지 도서관과 세출예산은 작은도서관 조성 및 지원사업 2,000만 원, 국내여비 등 기본경비 210만 원, 국·시비 보조금 반환금 등 2억5,670만5,000원을 반영하여 기정예산 대비 2억7,880만5,000원이 증액된 29억5,732만 원을 편성하였습니다.
다음은 139페이지, 세무과입니다.
세무과 세입예산은 부동산교부세 15억7,335만 원, 순세계잉여금 28억2,726만5,000원 등을 반영하여 기정예산 대비 44억4,071만4,000원이 증액된 955억7,279만 원을 편성하였습니다.
147페이지 세무과 세출예산은 기본경비 및 인력운영비 366만5,000원을 감액하고, 2017년도 세정평가 시상금 3,820만 원 등을 반영하여 기정예산 대비 3,549만5,000원이 증액된 10억2,649만8,000원을 편성하였습니다.
151페이지, 민원지적과입니다.
민원지적과 세입예산은 여권사무대행 지원 국고보조금 319만 원을 감액하고, 보행자용 도로명판 확충을 위한 특별교부세 500만 원, 국고보조금 집행 잔액 17만4,000원을 반영하여 기정예산 대비 198만4,000원이 증액된 8억2,148만6,000원을 편성하였습니다.
민원지적과 세출예산은 부동산종합공부시스템 저장장치 구입에 900만 원, 보행자용 도로명판 설치 500만 원, 국고보조금 반환금 54만7,000원 등을 증액하여 기정예산 대비 1,514만7,000원이 증액된 19억138만1,000원을 편성하였습니다.
제출된 예산안의 주요사업들이 원활하게 추진될 있도록 여러 위원님의 적극적인 배려와 협조를 부탁드리며, 이상으로 행정지원국 소관 2018년도 제2회 추가경정예산안에 대한 제안 설명을 마치겠습니다.
감사합니다.
원문
인쇄
