행정지원국장 구일우입니다.
보고에 앞서 먼저 행정지원국 간부공무원을 소개해 드리겠습니다.
(간부공무원 소개)
19만 구민의 복리증진과 행정지원국 업무에 관심과 지원을 아끼지 않으시는 이수선 의장님과 강진희 부의장님을 비롯한 여러 의원님께 감사의 말씀을 드립니다.
지금부터 행정지원국 소관 2015년도 제3회 추가경정 예산안에 대하여 제안 설명 드리겠습니다.
행정지원국 일반회계 세입예산 총액은 기정 세입예산 대비 59억1,206만 원이 증액된 957억5,175만 원을 편성하였습니다.
세출예산 총액은 기정 세출예산 대비 19억6,818만 원이 감액된 672억549만 원을 편성하였습니다.
부서별 예산편성 현황을 보고 드리겠습니다.
먼저 예산서 83페이지 총무과 소관입니다.
세입예산은 구유재산 매각수입금 3,000만 원을 감액하고, 시유재산 매각수입 6,988만 원과 부가가치세 매입 세액공제 1억7,206만 원을 증액하여 기정예산 대비 2억2,269만 원이 증액된 7억6,531만 원을 편성하였습니다.
87페이지 세출예산입니다.
당직운영 관리비 2,190만 원, 국제교류 국외업무여비 3,400만 원, 직원한마음 연수 5,413만 원, 공무원 교육 운영비 9,300만 원, 공용차량 유지 보수비 3,000만 원, 본청 직원보수 등 총괄 인력운영비 9억451만 원 등을 감액하고 정규직 퇴직수당부담금 1억7,661만 원 등을 증액하여 기정예산 대비 12억9,409만 원이 감액된 338억6,659만 원을 편성하였습니다.
99쪽 자치행정과입니다.
세입예산은 새마을지도자 자녀 장학금 지원비 751만 원을 감액하고 제3회 지방자치박람회 참가비 800만 원과 제4회 대한민국 평생학습박람회 참가비 500만 원, 주민자치센터 운영 지원 1,000만 원 등을 성립전 예산으로 편성하여 기정예산 대비 1,748만 원이 증액된 6억5,336만 원을 편성하였습니다.
103쪽 세출예산은 새마을지도자 자녀 장학금 1,503만 원, 통장자녀 장학금 1,503만 원, 지역공동체활성화지원센터 운영 위탁금 9,266만 원, 성인문해 지원 사업비 1,200만 원, 세대공감창의놀이터 건립 시설비 1억9,602만 원 등을 감액하고, 동 총괄 인력운영비 육아휴직수당 2,070만 원을 증액하여 기정예산 대비 4억6,032만 원이 감액된 88억7,392만 원을 편성하였습니다.
115쪽 문화체육과입니다.
세입예산은 문화재 안내판 정비 1,050만 원을 성립전 예산으로 편성하였고 기정예산 대비 1,050만 원이 증액된 65억8,012만 원을 편성하였습니다.
119쪽 세출예산은 사격부 운영비 2,905만 원, 양정생활체육 물놀이장 설치 운영비 1,737만 원, 오토밸리복지센터 관리 운영비 6,480만 원, 국민체육센터 관리 운영비 1,560만 원 등을 감액하여 기정예산 대비 1억4,092만 원이 감액된 164억8,962만 원을 편성하였습니다.
127쪽 도서관과입니다.
도서관과 세입예산은 없습니다.
127쪽 세출예산은 직원 시간외수당 1,682만 원 등을 감액하여, 기정예산 대비 2,853만 원이 감액된 65억768만 원을 편성하였습니다.
133쪽 세무과 소관입니다.
세입예산은 등록면허세 16억5,000만 원, 주민세 종업원분 10억 원, 재산세 27억6,000만 원, 지난년도 수입 2억 원, 시세 징수교부금 수입 3,280만 원 등을 증액하여, 기정예산 대비 56억6,915만 원이 증액된 835억2,978만 원을 편성하였습니다.
137쪽 세출예산은 독촉 납부안내서 발송우편료 700만 원 등을 감액하여 기정예산 대비 1,349만 원이 감액된 8억6,767만 원을 편성하였습니다.
마지막으로 143쪽 민원지적과입니다.
세입예산은 지적 재조사 사업비 국고보조금 776만 원을 감액하고, 기정예산 대비 776만 원이 감액된 5억2,424만 원을 편성하였습니다.
147쪽 세출예산은 무인민원발급기 유지관리비 425만 원, 직원 시간외수당 1,400만 원 등을 감액하여 기정예산 대비 3,080만 원이 감액된 5억9,999만 원을 편성하였습니다.
아무쪼록 이번에 제출된 제3회 추경예산안의 주요사업들이 원활히 추진될 수 있도록 의원님들의 아낌없는 배려와 협조를 부탁드립니다.
이상으로 행정지원국 소관 2015년도 제3회 추가경정예산안에 대한 제안 설명을 마치겠습니다.