기획홍보실장 최평환입니다.
제안 설명에 앞서 기획홍보실 담당 공무원을 소개드리겠습니다.
(담당주무관 소개)
먼저 구정 발전과 구민의 복리증진을 위하여 활발한 의정활동을 펼치고 계시는 이수선 의장님, 강진희 부의장님을 비롯한 여러 의원님의 노고에 진심으로 감사의 말씀을 드립니다.
지금부터 2016년도 주요업무계획에 대하여보고 드리겠습니다.
보고드릴 순서는 2016년도 당초예산 편성현황, 2016년도 주요업무계획, 2016년도 일반·특별회계 세입·세출예산안 순으로 말씀드리겠습니다.
먼저 1-1페이지, 2016년도 당초예산 편성현황입니다.
기획홍보실 소관 2016년도 예산액은 2015년도 예산액 38억2,186만4,000원보다 4.47%인 1억7,093만8,000원을 감액한 36억5,092만6,000원을 편성하였습니다.
단위사업별 세부설명은 2016년도 주요업무계획 보고를 드린 후 말씀드리겠습니다.
다음은 1-2페이지, 2016년도 주요업무계획입니다.
창의행정을 통한 구정역량 강화로 구정 미래발전을 구현한다는 목표 아래 구정 역점시책의 창의적 추진 및 성과 내실화, 효율적인 예산편성과 투명하고 건전한 재정 운영, 홍보 네트워크 구축을 통한 창의홍보 강화, 수요자 중심의 능동적인 법무행정 구현, 공정하고 투명한 감사행정 및 자체 청렴도 향상을 꾀하고자 합니다.
11개의 주요시책은 책자를 참고해 주시기 바랍니다.
다음은 시책사업별 설명을 드리겠습니다.
먼저 1-3페이지, 미래지향적 기획으로 구정 비전 제시입니다.
다양한 구정시책의 창의적인 기획과 대내외 소통과 협업을 통한 자치역량 강화로 구정의 비전을 제시하기 위해 주요업무계획을 수립, 추진성과를 점검하고, 공약사항 추진상황을 점검할 계획이며, 공모사업 및 신규시책을 연중 발굴하겠습니다.
또한 정부 3.0 국정과제의 정착 및 구정운영 접목을 유도하고 부서별 성과목표를 체계적으로 관리하며, 인권증진 직원교육, 인권 워크숍 개최, 2030 울산 북구 중장기발전계획 수립 용역을 추진하겠습니다.
아울러 평가와 분석으로 행정경쟁력을 강화하여 주민만족도를 제고하겠습니다.
소요예산은 1억9,868만 원입니다.
다음은 1-4페이지, 창의적인 정책개발을 통한 구정역량 향상입니다.
주민이 참여하는 다양한 아이디어 제안과 직원 능력 개발을 통해 능동적이고 활력이 넘치는 직장분위기를 조성하기 위해 21세기 구정발전협의회와 창의정책 연구모임 운영을 활성화시켜 나가겠습니다.
또한 행정마일리지 제도와 공무원 제안제도, 구민 창안제도의 운영도 활성화시키겠습니다.
능동적인 연구 활동으로 실질적인 정책대안을 도출, 실행력을 강화시켜 참여와 소통의 감성구정 실현을 꾀하도록 하겠습니다. 소요예산은 5,777만 원입니다.
이어서 1-5페이지, 투명하고 효율적인 재정운용입니다.
재정 원칙준수 및 자율통제 강화를 통해 투명하고 효율적인 재정을 운용하고 주민생활 안정 및 지역경제 활성화를 도모하고자 합니다.
중기지방재정계획 수립, 지방재정 투자심사, 추경예산 편성, 2017년도 본예산 편성, 예산 성과계획서 작성 등으로 건전한 재정운용을 도모하고, 법령에 근거한 지방보조금 관리 강화를 위해 지방보조금 총액한도제를 운영하겠습니다.
또한 국·시비 사업 발굴 및 확보, 특별교부세 및 교부금 확보를 통해 지역현안사업 추진에 박차를 가하고 재정공시를 통해 재정운용의 투명성을 확보하겠습니다.
책임 있는 재정운용으로 주민생활을 안정시키고 지역경제 활성화를 도모하도록 하겠습니다. 소요예산은 8,042만 원입니다.
다음은 1-6페이지, 함께 만들어가는 주민참여예산제입니다.
실질적인 주민참여예산제를 통해 예산편성의 투명성과 효율성을 증대시키고 행정의 민주성과 신뢰성을 제고시키고자 내년 1월에 2015년도 주민참여예산 성과보고회를 개최하겠으며, 주민참여예산학교 운영, 주민참여예산 연구회 및 동별 지역위원회, 시민위원회를 내실 있게 운영하도록 하겠습니다. 주민과 함께하는 예산 편성으로 주민 만족도를 제고하도록 하겠습니다.
소요예산은 4,258만4,000원입니다.
1-7페이지, 공감구정 홍보 활성화로 창조북구 실현입니다. 언론보도의 선제적 대응과 체계적, 전략적 구정 홍보 활성화로 정책사업의 성과를 극대화하고 창조경제의 이미지를 구축하고자 주요사업에 대해 언론브리핑을 실시하고 구정소식지, 구정뉴스, 인터넷신문, SNS 등 다양한 홍보매체를 적극 활용하여 창조북구를 브랜드화해 나가겠습니다.
아울러 축제, 관광명소, 투자촉진 사업 등에 대한 구정 이미지 홍보를 강화하고 구정에 대한 신속하고 알찬 정보를 제공하여 소통과 공감의 열린 행정을 실현하고자 합니다. 소요예산은 3억1,676만6,000원입니다.
1-8페이지, 효율적인 송무업무 수행입니다. 공무원의 송무 실무교육 및 각종 분쟁의 사전해결로 소송을 최소화하고 적극적인 소송수행으로 승소율을 제고하기 위해 유사판례, 재결사례 등 법률정보를 제공하여 적법한 행정처분을 유도하고 구 법률고문변호사를 적극 활용하여 쟁송사건의 승소율을 제고시키겠습니다.
부서별 소송수행자를 대상으로 소송 실무, 행정법규 소양교육을 실시하여 업무능력을 향상시키도록 하겠습니다.
소요예산은 7,680만 원입니다.
1-9페이지, 정확하고 내실 있는 통계행정 구현입니다. 구정 정책수립 시 활용할 수 있는 각종 통계자료를 신속·정확하게 작성하고자 사업체 조사를 포함한 2016년 경제총조사, 2016년 울산 사회지표조사, 통계연보 작성을 차질 없이 수행하겠습니다.
소요예산은 3,071만 2,000원입니다.
1-10페이지, 청렴하고 반듯한 감사시스템 운영입니다. 대안제시 위주의 예방 감사로 구민으로부터 공감 받는 공직분위기를 확립하여 청렴하고 반듯한 구정을 실현하고자 정기감사, 특정감사, 일상감사 등 자체감사를 실시하겠습니다.
또한 청백-e 시스템 등으로 자율적 내부통제 활성화를 위한 시스템감사를 강화하겠습니다. 공무원 부조리 및 부담행정 신고센터를 운영하고 민원 모니터링, 청렴교육 실시 등으로 청렴한 공직문화를 조성하도록 하겠습니다.
명예구민감사관제, 대형공사 구민감시관제, 자체감사 사전예고, 감사결과 홈페이지 공개로 열린 감사행정을 추진하겠습니다.
소요예산은 920만6,000원입니다.
1-11페이지, 내실 있는 계약심사를 통한 예산절감 향상입니다. 합리적이고 전문적인 계약심사를 통해 예산낭비 요인을 사전에 제거하고 예산집행의 효율성 향상과 재정운영의 건전성을 도모하고자 합니다.
공사, 용역, 2,000만 원 이상의 물품에 대해 원가, 설계, 공법 등의 적정성 검토하는 계약심사를 시행하고 있으며 업무연찬 및 전문교육 이수, 현장실사 강화를 통해 합리적인 계약심사로 예산절감을 꾀하겠습니다. 소요예산은 126만 원입니다.
1-12페이지, 신규시책인 일상경비 집행 감사사례 교육입니다.
일상경비 감사시 반복 지적되는 사항에 대하여 지출 관련 업무 직원들을 대상으로 감사사례 교육을 실시하여 회계업무 처리의 적정성과 투명성을 확보하고자 합니다.
교육은 연 2회 상·하반기로 나누어 시행하겠으며, 일상경비 담당자의 업무능력을 향상시켜 행정의 신뢰성을 제고하겠습니다.
다음은 1-13페이지, 현안사업인 북부경찰서 설립 지원입니다. 지난 2008년 경찰조직 승인 요청을 시작으로 2011년 말, 6개 과 291명 정원이 승인되었고, 2013년, 송정택지지구에 입지를 정하여 기본설계 용역을 시작하였습니다.
우리 실에서는 시 도시개발과와 경찰청 등과 유기적인 협조체계 구축으로 조속한 개서가 될 수 있도록 노력하겠습니다.
다음은 1-14페이지, 현안사업인 북부소방서 설립 지원입니다.
지난 8월 본청사 건립계획이 확정되었으며, 2016년 부지매입, 2017년 착공, 2018년 준공 및 개서 예정입니다.
북부경찰서와 마찬가지로 다각도의 노력을 통하여 차질 없이 계획대로 추진될 수 있도록 행정지원을 아끼지 않겠습니다.
이상으로 2016년도 주요업무계획에 대한 보고를 모두 마치겠습니다.
계속하여 2016년도 일반·특별회계 세입·세출 예산안에 대하여 세부사업별로 간략하게 제안 설명 드리겠습니다.
먼저 세입예산입니다.
예산서 75페이지, 기타수입입니다.
2015년도 보조금결제전용카드 적립금 1,000만 원은 부서별 민간단체보조금, 민간이전경비를 카드로 집행할 경우 적립되는 포인트 금액입니다.
다음 일반조정교부금 372억1,000만 원은 광역시와 자치구 상호간의 합리적인 재원조정과 균형있는 발전을 도모하기 위하여울산광역시 자치구의 재원조정에 관한 조례에 따라 구·군별 배분율을 적용하여 배분되는 금액을 편성한 것입니다.
다음은 사업체조사 1,002만8,000원과 사회지표조사 965만6,000원은 2016년도 통계조사를 위한 시비 보조금입니다.
다음은 세출예산입니다.
79페이지, 구정주요시책 추진 및 정책수립입니다.
주요업무 책자 제작, 직원수첩 제작, 구정백서 발간 등 사무관리비 7,513만 원, 21세기 구정발전협의회 참석수당 및 워크숍, 인권증진위원회 참석수당 및 교육, 2030 북구 중장기발전계획 수립 용역 1억 원 등 1억 9,013만 원을 편성하였습니다.
다음은 80페이지, 구정성과 자체평가입니다. 자체평가 책자 인쇄 400만 원 등 사무관리비 512만 원, 성과평가 우수부서 시상금 1,000만 원 등 1,712만 원을 편성하였습니다.
이어서 80페이지, 활발한 창의활동 추진입니다. 정책연구 인센티브 해외선진지 견학비 3,000만 원, 구민창안 시상금 200만 원, 공무원 제안 포상금 100만 원, 정책연구모임 여비 및 활동비 1,000만 원 등 4,920만 원을 편성하였습니다.
다음은 81페이지, 다양한 구정홍보 추진입니다.
구정소식지 발간 4,800만 원, TV, 신문 등 다양한 매체를 활용한 구정홍보비 1억360만 원, 구정동영상 뉴스 제작 2,000만 원, 우편요금, 인터넷신문 유지보수를 위한 공공운영비 2,821만6,000원 등 사무관리비 3억9,857만6,000원과 객원기자 활동비 및 워크숍 436만 원 등 4억4,115만2,000원을 편성하였습니다.
83페이지, 효율적인 송무업무입니다.
고문변호사 수당, 변호사 소송위임 착수금 등 사무관리비 7,180만 원, 배상금 500만 원 등 7,880만 원을 편성하였습니다.
이어서 의회업무 지원입니다.
행정사무감사자료 인쇄 등 사무관리비 737만 원과 의원상해부담금 200만 원으로 937만 원을 편성하였습니다.
다음은 사업체조사입니다.
사업체조사 인건비 582만6,000원과 사업체조사 용역 수수료 1,423만 원으로 2,005만6,000원을 편성하였습니다.
이어서 84페이지, 사회지표조사입니다.
사회지표조사 관리자 인건비 278만8,000원, 사회지표조사 용역 수수료 656만8,000원 등 965만6,000원을 편성하였습니다.
다음은 일반감사업무입니다.
감사대비 사무용품 구입 사무관리비 100만 원, 자율적 내부통제제도 정착을 위한 청백-e시스템 운영비 576만1,000원 등 1,260만 1,000원을 편성하였습니다.
85페이지, 구민감시활동 지원입니다.
명예구민감사관 및 대형공사구민감시관 회의 참석수당 84만 원과 대형공사구민감시관 활동 보상금 60만 원으로 144만 원을 편성하였습니다.
다음은 공직자 재산등록입니다.
재산등록자 금융거래 정보제공 수수료 108만5,000원과 공직자윤리위원회 참석수당 42만 원, 청렴교육 강사수당 50만 원으로 사무관리비 200만5,000원을 편성하였습니다.
이어서 계약심사제 운영입니다.
표준품셈 구입 사무관리비 등 166만 원을 편성하였습니다.
86페이지, 성과중심의 예산편성입니다.
2016년도 추가경정예산서, 2017년도 당초예산서, 중기지방재정계획, 성인지예산서 인쇄 등 사무관리비 5,000만 원, 지방재정관리시스템 유지보수비 1,512만 원 등 8,042만 원을 편성하였습니다.
다음은 87페이지, 주민참여예산제 운영입니다.
분과위원회 심의자료 인쇄 등 사무관리비 848만 원, 주민참여예산학교 운영 위탁금 1,500만 원 등 4,258만4,000원을 편성하였습니다.
다음은 기관공통경비 지원입니다.
주요 시책업무 추진을 위하여 사무관리비 2,000만 원과 국내여비 1,000만 원을 각각 편성하였습니다.
이어서 88페이지, 예비비 편성입니다.
내년도 일반회계 예산총액 2,452억3,311만4,000원의 1% 이내인 22억813만6,000원을 일반예비비로 편성하고, 2억4,523만3,000원을 재해·재난목적예비비로 편성하였습니다.
다음은 인력운영비입니다.
기획홍보실 직원 23명의 시간외 근무수당 1억1,405만5,000원을 편성하였습니다.
이어서 기본경비입니다.
기본사무용품 구입비, 복사용지 구입, 칼라프린터 토너구입, 급식비 등 사무관리비 3,330만8,000원, 관내출장여비 5,760만 원 등 9,630만8,000원으로 편성하였습니다.
이상으로 기획홍보실 소관 2016년도 주요업무계획 보고를 모두 마치겠습니다.
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