총무국장 김종기입니다.
보고에 앞서 총무국 간부공무원을 소개하겠습니다.
(간부공무원 소개)
평소 북구 발전을 위해 각별한 관심을 가지시고 아낌없는 협조와 성원을 베풀어주신 김진영 의장님과 김재근 부의장님 그리고 여러 의원님들의 노고에 진심으로 감사의 말씀을 드립니다.
기 배부하여 드린 유인물에 의하여 총무국 소관 2003년도 행정사무처리상황을 보고 드리겠습니다.
보고순서는 총무국 산하 기구, 과별 정?현원, 2003년도 예산편성 및 집행현황 순으로 보고 드리겠습니다.
먼저 유인물 1페이지입니다.
저희 총무국은 5개과 19담당으로 구성되어 있으며 정원 132명에 현원 116명으로 16명이 결원된 실정으로 총무과가 5명, 자치행정과 1명, 문화공보과 6명, 지방세과 2명, 민원봉사과 2명이 부족한 상태로 운영되고 있습니다.
다음은 2페이지 예산편성 및 집행현황입니다.
먼저 일반회계 예산편성은 295억2,692만2,000원이며 이월액 17억7,798만9,000원을 합쳐서 313억491만1,000원 중에서 227억9,568만1,000원을 집행하고 85억923만원이 현재 잔액으로 남아 있습니다.
잔액 내용을 개괄적으로 보고 드리면 직원들의 11월, 12월분 인건비와 복리후생비, 각종 수당, 성과상여금, 송정동사무소 신축공사비, 어린이공공도서관 건립부담금, 양정생활체육공원조성 계속사업비, 효문운동장 계속사업비, 중산동 미니구장조성비, 동네체육시설비 등이며 회계연도 말까지 집행예정인 잔액이 되겠습니다.
다음은 자치행정과에서 운영하고 있는 새마을소득지원 특별회계입니다.
당초예산은 2억3,600만원이며 현재까지 4,000만원을 집행하고 1억9,600만원은 연말까지 농어촌 주민을 위한 대상으로 융자신청을 받아 지원할 계획입니다.
이상과 같이 개괄적인 설명을 드렸습니다만, 분야별 세부사항에 대해서는 여러 의원님께서 양해해 주신다면 담당과장으로 하여금 보고 드리도록 하겠습니다.
감사합니다.