기획공보실장 김종열입니다.
보고에 앞서 저희 실의 담당주사들을 먼저 소개 드리겠습니다.
(담당 소개)
항상 구정발전을 위하여 힘써 주시고 계시는 예결특위 박광식위원장 및 전 위원님들께 다시 한 번 감사의 말씀을 드리면서 저희 실의 ‘98년도 일반회계세출결산내역에 대하여 간략히 보고 드리겠습니다.
저희 실 해당부분은 결산서(안)의 과목 중 38페이지 기획관리, 40페이지 예산운영, 42페이지 법무관리, 46페이지 공보관리, 48페이지 감사관리 및 96페이지 지역개발 등 6개 과목이 되겠으며, 총 예산액은 64억4,417만3,000원으로 64억209만8,680원을 지출하고 불용액은 4,207만4,320원이 되겠습니다.
과목별 내용을 말씀드리면 기획관리예산은 총1억4,420만3,000원으로 1억4,232만5,010원을 지출하였습니다.
불용액의 주요 내용을 살펴보면 기관 및 부서운영비 집행잔액이 74만1,000원과 일반수용비의 예산절감액 41만4,000원 등이 되겠습니다.
40페이지 예산운영과목은 총 예산액 56억4,164만4,000원이며, 이중 56억2,710만9,840원을 지출하고 불용액은 1,453만4,160원입니다.
불용액의 주요내용은 직원봉급 및 각종 수당지출 잔액이 641만6,380원 기관 및 부서운영비 등 풀경비 중 예산절감액 159만5,610원, 직급보조비, 연가보상비 등 직원복리후생비 집행잔액이 520만1,550원 등입니다.
다음 법무관리 예산은 총2,652만4,000원으로 이중 2,426만3,500원을 집행하고 불용액은 226만500원이며, 이는 일반운영비의 불용액으로 자치법규 추인인쇄비용 예산절감 26만500원과 소송패소비용분담금 200만원 계상하였으나 패소한 소송이 없어 집행잔액이 발생하게 되었습니다.
다음 공보관리예산입니다.
총 예산액은 8,208만6,000원으로 8,123만5,080원을 집행하고 85만920원의 불용액이 발생하였으며, 주요 내용은 일용인부임 집행잔액 22만1,170원, 일반수용비 절감액 21만1,070원, 급량비 절감액 21만5,000원, 시책업무추진비 절감액 11만9,000원 등이 되겠습니다.
다음은 감사관리 예산으로 총997만8,000원 중 957만2,500원을 집행하고 40만5,500원이 불용액이 발생하게 되었습니다.
다음 마지막으로 지역개발소규모주민숙원사업예산으로 총5억3,973만8,000원으로 이중 농소2?3동 보안등설치공사외 33건에 대한 5억1,759만2,750원을 집행하고 집행잔액이 2,214만5,250원이 발생하였습니다.
이상과 같이 과목별예산집행 및 불용액에 대한 설명을 마치겠습니다.
감사합니다.