보건소장 박혜경입니다.
제안설명에 앞서 평소 지역주민의 건강증진을 위하여 애써 주시고 저희 보건소가 중추적인 보건기관으로 육성될 수 있도록 많은 협조와 성원을 보내주신 김수헌 예결위원장님과 류재건 간사님 그리고 여러 위원님들께 깊은 감사를 드립니다.
지금부터 1999년 제4회 결산추경예산에 대하여 제안설명을 드리겠습니다.
1999년도 예산규모는 17억4,100만원이며 제4회 결산추경에서 1억900만원이 삭감되어 최종 예산규모는 16억3,100만원이 되겠습니다.
예산 사항별로 설명을 드리겠습니다.
인건비는 당초 6억7,100만원 중 직원기본급 8,300만원, 시간외 근무수당 500만원, 공중보건의진료활동장려수당 800만원이 삭감되어 5억7,400만원이 되겠습니다.
그 증감사유로는 당초 인건비가 33명을 기준으로 편성되었으나, 현원은 30명으로 차액을 삭감코자 하는 것이며 공중보건의가 4월말에 울주군으로 전출함에 따라 장려수당 800만원을 삭감코자 합니다.
다음은 업무추진비입니다.
업무추진비는 당초 7,000만원 중 기관운영업무추진비 110만원, 시책추진업무추진비 140만원이 삭감되어 6,800만원이 되겠습니다.
그 증감사유로는 불필요한 행사의 자제 및 사치성 행사의 자제로 예산절감 되었습니다.
다음은 일반보상금입니다.
당초 일반보상금은 1,800만원 중 1,000만원이 삭감되어 700만원이 되겠습니다.
그 증감사유로는 항체양성자의 발생건수가 없었고 예방접종 부작용환자의 발생이 없었습니다.
또한 공익근무요원이 당초 3명 기준으로 인건비가 편성되었으나 2명으로 유지되다가 12월초에 공익요원 1명이 배치되어 11개월의 인건비 및 교통비를 삭감코자 하는 것입니다.
그리고 민간실비보상금과 기타보상금은 불필요한 행사의 자제 및 관리치과의사의 초빙수당이 늦게 계약이 되어서 집행잔액을 삭감코자 하는 것입니다.
다음은 보조사업비입니다.
보조사업비는 당초 1억1,900만원이었으나 26만4,000원이 증가하였습니다.
그 증가사유로는 나양노자 지원사업비의 변경내시 및 저소득층 부녀자 무료 건강검진사업비중 시비의 잘못편성으로 바로 잡는 것입니다.
이상으로 보건소 소관 제4회 결산추경예산 제안설명을 모두 마치겠습니다.