총무국장 김종기입니다.
제안설명에 앞서 먼저 총무국 과장을 소개 올리겠습니다.
(간부공무원 소개)
평소 북구 발전을 위해 각별한 관심을 가지시고 아낌없는 협조와 성원을 베풀어주신 김진영 의장님과 김재근 부의장님을 비롯한 여러 의원님께 깊은 감사의 말씀을 드립니다.
지금부터 총무국 소관 2003년도 제1회추가경정예산안에 대하여 별도로 배부해 드린 유인물에 의거 세입예산, 세출예산 순으로 설명을 드리겠습니다.
먼저 세입예산부터 설명 드리겠습니다.
총무국 소관의 세입예산 당초예산액은 234억4,000만원이었습니다만, 금회추경에 28억원이 증액된 262억4,000만원으로 편성하였습니다.
과별 편성내역을 설명 드리면 먼저 총무과의 세입예산은 기정예산액 34억24만8.000원에서 77만원이 증액된 34억100만원으로 편성하였으며, 자치행정과는 기정예산액 8,500만원에서 7,700만원이 증액된 1억6,300만원으로 편성하였으며, 주요내용은 민방위교육훈련강사수당, 주민자치센터운영지원사업, 방독면 구입 등이 되겠습니다.
다음은 문화공보과의 기정예산액은 1억8,200만원이었습니다만, 금회 9억9,100만원이 증액된 11억7,300만원으로 편성하였습니다.
그 주요내용은 양정생활체육공원조성 및 2003년 해맞이 및 영화축제행사지원비 등 이 되겠습니다.
지방세과는 기정예산액 194억2,700만원에서 15억4,500만원이 증액된 209억7,200만원으로 편성하였으며, 그 주요내용은 시세징수교부금, 순세계잉여금, 국?시비보조금 집행잔액, 공매취소 보증금 등이 되겠습니다.
민원봉사과는 기정예산액 3억4,400만원에서 1억8,500만원이 증액된 5억2,900만원으로 편성하였으며, 그 주요내용은 도로명 및 건물번호 부여사업과 건축물대장 전산입력사업 등이 되겠습니다.
다음은 세출예산에 대하여 설명 드리겠습니다.
총무국 소관의 세출예산 당초예산액은 251억1,100만원이었습니다만, 금회 추경예산에 30억7,400만원을 증액한 281억8,500만원으로 편성하였습니다.
과별 편성내역을 설명 드리면 먼저 총무과는 기정예산액 182억3,000만원에서 5억9,600만원이 증액된 188억2,600만원으로 편성하였으며, 주요내용은 계약직(마급) 기본급, 시간외수당, 직급보조비, 복리후생비, 청사로비 및 휴식공간 조성 등의 증액 부분이 되겠습니다.
자치행정과는 기정예산액 8억7,700만원에서 1억6,000만원이 증액된 10억3,700만원이되겠으며, 주요내용은 주민자치센터 운영지원, 주민불편민원처리사업, 민방위대원 및 방독면 구입비 등입니다.
문화공보과의 기정예산액은 24억1,100만원이었습니다만, 금회 20억1,400만원이 증액된 44억2,500만원으로 편성하였습니다.
주요내용은 문화예술회관운영 및 행사실비보상금, 문화강좌강사수당, 2003년도 정자 해맞이 및 영화축제지원, 문화예술회관시설 및 비품구입비, 양정생활체육공원조성, 중산동 다목적 미니구장조성 등이 되겠습니다.
지방세과는 기정예산액 2억4,900만원에서 5,100만원이 증액된 3억원으로 편성하였으며, 주요내용은 세외수입전산프로그램 설치비 등입니다.
민원봉사과는 기정예산액 4억4,200만원에서 1억2,300만원이 증액된 5억6,600만원으로 편성하였으며, 주요내용은 도로명판제작 및 설치, 건물번호제작 및 설치, 건축물대장 전산입력사업 등입니다.
끝으로 동 예산에 대해 설명 드리겠습니다.
동예산은 기정예산액 28억9,900만원에서 1억2,800만원이 증액된 30억2,800만원으로 편성하였으며, 주요내용은 직원복리후생비 및 주민자치위원 회의참석 보상금 등입니다.
이상과 같이 개괄적인 설명을 드렸습니다만, 금회 추가경정예산안이 원만히 심의되어 원안대로 가결하여 주실 것을 바라면서 총무국 소관 예산안 제안설명을 마치겠습니다.
감사합니다.