기획감사실장 최종식입니다.
설명에 앞서 기획감사실 소관 담당공무원을 소개 올리겠습니다.
(담당 소개)
20일간 계속되는 의사일정에 하인규 의장님을 비롯한 여러 의원님의 노고에 진심으로 감사의 말씀을 드립니다.
기획감사실 소관 2005년도 주요업무계획 및 예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다.
(기획감사실장 : 2005주요업무계획보고)
다음은 기 배부해 드린 사항별 설명서에 의하여 기획감사실 소관 2005년도 당초예산안에 대하여 제안설명을 드리도록 하겠습니다.
예산서 41페이지입니다.
세입은 243억9,788만원으로 조정교부금이 2004년도 당초예산액 대비 7억1,877만3,000원이 증액된 243억8,287만3,000원이며, 시비 보조금 통계조사에 1,500만7,000원입니다.
세출은 앞서 주요업무계획보고시 언급한 바와 같이 2004년도 당초예산액 대비 13억 4,101만5,000원이 줄어든 38억3,478만원으로 편성하였습니다.
45페이지입니다.
기획관리 일용인부임부터 설명 드리겠습니다.
도로보수원등 상근인력 인건비로 5억9,149만4,000원을 계상하였습니다.
49페이지입니다.
일반운영비는 총 6,050만2,000원으로 기본사무용품 구입비 210만원, 각종 시책관련 유인물 850만원, 직원 업무용수첩 제작비 900만원, 구정백서 발간 800만원, 급량비 2,100만원 등을 계상하였습니다.
51페이지입니다.
국내여비는 관내？외 업무추진 출장여비로
5,914만2,000원을 계상하였습니다.
52페이지입니다.
국외여비는 으뜸시책 발굴을 위한 해외 견학비 2,500만원, 시책추진업무추진비 700만원, 부서운영업무추진비 390만원, 직책급 업무추진비 120만원, 특정업무수행활동비 1,428만원을 계상하였습니다.
53페이지입니다.
민간인국외여비는 우수사례발굴 민간인 해외견학비로 1,000만원, 기타보상금은 총 210만원으로 우수 연구논문 제안자 시상비로 100만원, 구정발전 아이디어 제안자 시상비로 110만원을 계상하였습니다.
54페이지입니다.
포상금은 공무원 제안제도, 공무원 연구모임, 시책 발굴 우수 직원 인센티브에 1,060만원을 계상하였습니다.
다음은 예산운영입니다
일반운영비는 총 4,298만원으로 예산관련 인쇄비 4,200만원, 지방재정계획 및 사회단체보조금 심의위원회 참석수당 98만원을 계상하였습니다.
56페이지입니다.
국내여비는 공통업무추진 출장여비로 500만원, 행사실비보상금은 참여예산제도 추진과 관련하여 480만원, 기타보상금은 참여예산제도 추진에 따른 공청회ㆍ설명회 강사수당에 360만원을 계상하였습니다.
57페이지입니다.
시설비는 소규모 주민숙원사업비에 5억원,공기관에 대한 대행사업비는 지방재정통합정보시스템개발 유지 대행관리 200만원을 계상하였습니다.
다음은 의회법무관리입니다.
58페이지입니다.
일반수용비는 총 5,482만원으로 관보, 법령집 및 도서구입비로 1,698만원, 구의회 제출자료 인쇄 270만원, 송무비용 3,430만원, 구의회의원 상해 등 보상심의회 및 규제개혁위원회 참석수당 84만원, 의원상해 부담금은 840만원을 계상하였습니다.
다음은 정보관리입니다.
60페이지입니다.
일반운영비는 총 2억4,759만5,000원으로 소프트웨어 및 프린터 소모품등 구입비 7,898만4,000을 계상하였습니다.
63페이지입니다.
지역정보화촉진협의회 참석수당 70만원, 공무원 정보화교육 외래강사료 180만원, 전산관련 시설장비 유지보수비 1억6,611만1,000원을 계상하였습니다.
67페이지입니다.
행사실비보상금은 정보대전 한마음 출연자 보상금으로 200만원, 기타보상금은 지역주민 정보화교육 강사료, 홈페이지 이벤트 및 정보대전 한마음 우수자 시상으로 2,240만원, 도서구입비는 정보화 전문 도서구입비로 60만원을 계상하였습니다.
68페이지입니다.
전산개발비는 총9,130만원으로 전자결재시스템 사용권한 증설 1,630만원, 자료관 기록물관리 소프트웨어 구입비 2,500만원, 외국어 및 의회홈페이지 개편 2,500만원, 대장관리시스템 및 지식관리시스템 구축에 2,500만원을 계상하였습니다.
자산 및 물품취득비는 총 5억5,790만원으로 업무용 컴퓨터 및 프린터 구입 1억6,390만원, 자료관시스템 구축장비 구입비 3억 9,400만원을 계상하였습니다.
다음은 통신관리입니다.
일반운영비는 총 3억6,970만2,000원으로 모사전송기 부품 및 정보지 구입비 1,405만 1,000원, 통신관련 공공요금 2억4,384만8,000원, 통신관련 시설장비유지비 1억1,180만3,000원을 계상하였습니다.
73페이지입니다.
시설비는 노후 키폰시스템 교체비로 1억 8,000만원, 자산및물품취득비는 양정동ㆍ염포동사무소 초고속 디지털망 구축비 4,000만원을 계상하였습니다.
다음은 통계관리입니다.
74페이지입니다.
일시사역인부임은 사업체 기초통계조사 및 사회지표조사 인건비로 2,544만원을 계상하였습니다.
일반운영비는 통계연보 발간 520만원, 행정지도 제작비 1,000만원을 계상하였습니다.
다음은 혁신분권입니다.
일반운영비는 총 1,990만원으로 혁신관련 인쇄비로 580만원, 토론회의 기법 위탁교육비 900만원, 전국 시장ㆍ군수ㆍ구청장협의회 부담금 300만원, 대학유치위원회 참석수당 210만원을 계상하였습니다.
76페이지입니다.
행사지원비는 지역혁신박람회 참가비 1,000만원, 행사실비보상금은 대학유치활동 참여자 실비 보상금으로 300만원, 포상금은 총 400만원으로 혁신과제 발굴 보고회 우수부서 및 분임토론 우수자 포상금으로 140만원, 혁신과제 공모비로 260만원을 계상하였습니다.
다음은 감사관리입니다.
일반운영비는 총 357만9,000원으로 감사대비 수감자료 유인 및 물품구입비 200만원, 재산등록자 금융거래 정보제공 부담금 44만9,000원, 물가정보지 정기구독료 15만원, 공직자 윤리위원회 및 대형공사구민감시관 회의 참석수당 98만원을 계상하였습니다.
78페이지입니다.
기타보상금은 대형공사 구민감시관 보상 및 우수 명예구민감사관 표창 부상품 구입비로 70만원, 도서구입비는 감사업무관련도서구입비로 10만원, 예비비는 8억3,454만 6,000원을 계상하였습니다.
이상으로 내년도 추진할 기획감사실 소관
주요업무계획과 그에 필요한 예산안에 대한 설명을 드렸습니다.
2005년도 계획한 사업이 원활히 추진될 수 있도록 의원님들의 아낌없는 지도를 부탁드립니다.
이상으로 2005년 주요업무계획 및 예산안 제안 설명을 모두 마치겠습니다.
감사합니다.
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