도시교통과장 조충래입니다.
보고에 앞서 담당을 소개해 올리겠습니다.
(담당 소개)
평소 저희 도시교통과 업무에 많은 관심과 협조를 해 주시는 하인규 의장님, 이재경 부의장님, 김대영 운영위원장님을 비롯한 여러 의원님께 깊은 감사의 말씀을 드립니다.
지금부터 2005년도 도시교통과 소관 주요업무계획보고 및 세입？세출예산안에 대한 사항보고를 드리겠습니다.
(도시교통과장 : 2005주요업무계획보고)
계속해서 2005년도 세입？세출예산안에 대한 설명을 드리겠습니다.
471페이지, 일반회계 세입예산안 설명을 드리겠습니다.
세외수입으로 2억2,200만원에 약 400만원이 감액 됐습니다.
기타사업수입에 시내버스 승강장 관광료 수입에 1,200만원을 계상하였습니다.
과태료 및 범칙금수입에 무단방치차량 범칙금 640만원, 자동차관리법 위반에 5,200만원, 책임보험미가입 4,500만원을 세입으로 잡았습니다.
과년도 수입에는 300만원의 세입을 잡았습니다.
보조금에 국고보조금 사업으로 어린이 통학 안전시설 확충에 2억원, 시도비보조금 사업으로 어린이 통학 안전시설 확충에 2억원의 세입을 잡았습니다.
다음은 475페이지, 일반회계 세출예산에 대해서 설명하겠습니다.
도시개발사업은 1억9,700만원으로 1억원의 사업비가 증액됐습니다.
증액된 주요사유는 북구 장기종합발전구상 수립에 따른 용역비 1억원이 되겠습니다.
일반운영비는 3,480만원으로 150만원이 감액됐습니다.
일반운영비는 통상적인 과업무운영비예산으로 내역 설명을 생략토록 하겠습니다.
478페이지, 여비가 되겠습니다.
여비는 3,820만원으로 452만원 증액 계상됐습니다.
주요 증액된 요인은 청원경찰 관내출장 여비가 작년도에 비해 5일에서 12일로 늘어나 증액 계상한 사항입니다.
그래서 국내여비 내역별로는 기본업무추진 관내출장 여비 12일을 계상해서 2,700만원, 청원경찰 관내 출장여비를 12일 계상해서 860만원, 관외출장 여비는 220만원을 계상했습니다.
다음 479페이지가 되겠습니다.
업무추진비는 1,560만원으로 300만원이 증액 됐습니다.
증액된 사유는 기관운영업무추진비가 당초예산에 편성돼야 함에도 누락으로 편성되지 않아 1회 추경에 편성된 사유입니다.
내역별로는 국장 기관업무추진비 300만원, 시책추진업무추진비로써 도시건설국 소관 시책추진으로 500만원, 부서에 400만원을 계상했습니다.
그리고 부서운영업무추진비는 360만원을 계상했습니다.
직책급 업무추진비에 국장 420만원, 과장 120만원을 계상했습니다.
자산취득비로 도서구입비는 30만원, 사업예산에 연구개발비에 북구 장기종합발전구상 수립 용역비로 1억원을 계상했습니다.
자산취득비로 도시계획도면보관 캐비넷 구입 50만원, 도시계획도면관리를 위한 프로그램 구입에 250만원을 계상했습니다.
다음은 481페이지가 되겠습니다.
교통관리비는 총 5억1,300만원에서 4,500만원이 증액됐습니다.
증액된 주요 사유는 어린이 통학 안전시설 확충에 4억원의 국？시비보조사업으로 사실상 예산은 감액된 예산입니다.
일반운영비는 360만원으로 1,900만원이 감액됐습니다.
일반운영비는 일반수용비로써 교통안전 홍보물 제작 100만원, 홍보조끼 제작 88만원, 차고지외 5종 서식 구입 24만원, 자동차관리위반 과태료 등 고지서 구입 36만원, 이륜차 신고서식 84만원, 회계장부 구입 35만원을 계상했습니다.
자산취득비로는 자동차관리법 등 관련 도서구입에 60만원을 계상했습니다.
그리고 사업예산에 보조사업으로 어린이 통학 안전시설 확충에 국비 2억원, 시비 2억원해서 4억원을 계상했습니다.
자체사업비는 1억원으로 3,300만원이 감액됐습니다.
483페이지가 되겠습니다.
내역별로는 교통편의 시설물 설치 500만원, 차선재도색 1,200만원, 교통사고 잦은 곳 안내표지판 설치 1,400만원, 시내버스 승강장 설치공사 2,000만원, 택시승강장 설치 500만원, 승강장 간이의자 설치 360만원, 버스베이 설치 3,000만원, 교통편의시설보수 2,000만원을 각각 계상했습니다.
다음은 주차장 특별회계에 대한 설명을 드리도록 하겠습니다.
727페이지가 되겠습니다.
세외수입으로 총 5억4,200만원에 2,500만원이 증액됐습니다.
기타사업수입으로 공영주차장 민간위탁 대부료 2,000만원, 징수교부금수입으로 교통유발 부담금 징수교부금 6,000만원, 공영주차장 위탁대부료 징수교부금 300만원을 계상했습니다.
이자수입은 200만원을 계상했습니다.
임시적세외수입은 4억5,600만원으로 1,100만원이 증액됐습니다.
내역별 과태료 수입에 주？정차위반과태료 수입으로 3억8,400만원, 체납처분비 750만원, 과년도 수입은 430만원이 증액돼서 주？정차위반 과태료 수입이 6,500만원이 계상 됐습니다.
다음은 세출예산 설명을 드리도록 하겠습니다.
731페이지가 되겠습니다.
세출예산은 5억2,400만원으로 2,000만원이 증액됐습니다.
인건비는 1억원으로 2,900만원이 증액됐습니다.
증액된 요인은 주차장 및 시설물관리 인건비에서 상용 1명을 신규 계상한 사항입니다.
내역별로는 주？정차 단속 전담요원 인건비 3명에 6,689만원이 계상됐습니다.
다음 732페이지, 주차장 및 시설물관리 인건비 1명이 추가된 사항이고 2,190만원이 계상됐습니다.
그 다음 급량비로 360만원, 733페이지가 되겠습니다.
국내여비 480만원, 피복비 147만원이 계상됐습니다.
그 다음 일시사역인부임으로 교통유발부담금 조사 및 전산관리에 2명으로 25일해서 195만7,000원이 계상됐습니다.
경상적경비로 1억9,300만원에 5,900만원 증액 계상됐습니다.
일반운영비는 9,200만원에 3,000만원이 증액 계상됐습니다.
내역별로는 일반수용비가 1,700만원이 계상됐습니다.
그 내역을 살펴보면 주？정차 금지구역 단속홍보 현수막 제작 300만원, 과태료부과대상 자동차 스티커 구입 180만원, 단속사진 인화용 칼라잉크 90만원, 무인카메라 단속인화용 프린트기 174만원, 통합전산고지서 구입 840만원, 주？정차단속 소모품 구입에 100만원이 각각 계상됐습니다.
교통유발부담금 고지서 구입 24만원, 그 다음 공공요금 및 제세가 3,066만원이 계상됐습니다.
그 내역별로는 주차단속 무전기 사용료 480만원, 교통지도단속차량 자동차세 260만원, 보험료 125만원, 환경개선부담금 30만원, 교통유발부담금 고지서 발송우편요금 180만4,000원이 계상됐습니다.
736페이지가 되겠습니다.
주？정차위반 과태료 고지서발송 우편요금 1,700만원, 무인카메라단사용 전기요금 36만원, 무인카메라 회선료가 249만원이 계상됐습니다.
시설장비 유지비로 1,620만원이 계상됐습니다.
내역별로는 무전기 유지관리 40만원, 카메라 유지관리 240만원, 교통행정프로그램 유지관리 600만원, 과태료 고지서출력 프린트 유지관리 20만원, 봉합기 유지관리 180만원, 737페이지, 주？정차 단속차량 유지보수 540만원이 각각 계상됐습니다.
임차료는 염포마을 공동주차장 부지 사용료 51만6,000원 강동해안 주차장 부지사용료 1,000만원이 각각 계상됐습니다.
피복비는 1,700만원이 계상됐습니다.
주？정차단속 공무원에 대해서 1,380만원이 계상됐습니다.
그 다음에 차량선박비로 경유차량 유류대 1,000만원, 휘발유차량 유류대가 589만원이 계상됐습니다.
그 다음에 여비로는 225만6,000원에 126만9,000원이 증액 계상됐습니다.
국내여비가 주？정차단속 관련 비교견학이 28만2,000원, 자동차과태료 징수관련 비교견학 28만2,000원, 거주자우선 주차제 관련 자료수집 및 견학 169만2,000원이 각각 계상 됐습니다.
일반보상금으로 9,899만원에 2,700만원이 증액 계상됐습니다.
공익근무요원보상금으로 교통질서계도 공익근무요원에 9,899만원이 계상됐습니다.
739페이지, 피복비 700만원, 야간단속 급식비 2,500만원이 계상됐습니다.
사업예산으로 2억3,000만원에 6,800만원이 감액됐습니다.
시설비로써는 주？정차금지구역 차선도색4,800만원, 공영주차장 시설물 정비 2,500만원이 각각 계상됐습니다.
740페이지, 공영주차장 조성 7,300만원, 주？정차금지구역 지정 표지판 설치 2,300만원이 계상됐습니다.
자산취득비로는 주？정차단속차량 구입 2,100만원, 주？정차위반차량 적발 감시용 카메라 확대설치에 4,000만원이 계상됐습니다.
741페이지, 예비비로 1,785만8,000원이 계상됐습니다.
이상 도시교통과 소관 2005년도 당초예산 세입？세출 예산안 모두 마치겠습니다.
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