문화공보과장 조계현입니다.
지난 11월25일부터 계속되는 의정활동으로 수고하고 계시는 하인규 의장님, 이재경 부의장님을 비롯한 여러 의원님의 노고에 진심으로 감사드립니다.
보고에 앞서 먼저 문화공보과 담당을 소개해 드리겠습니다.
(담당 소개)
문화공보과 소관 2005년 주요업무계획을 보고 드리겠습니다.
(문화공보과장 : 2005주요업무계획보고)
다음은 문화공보과 소관 2005년도 당초예산안 사항별 설명서에 대한 제안 설명을 드리도록 하겠습니다.
191페이지입니다.
세입규모는 20억4,532만2,000원으로 세외수입 3억7,844만원 중에서 문화예술회관 기획공연 입장료 960만원, 문화예술회관 사용료 1,680만원, 농소운동장 사용료 4,800만원, 소년체육활동장 사용료 720만원, 문화예술강좌 수강료 2억1,600만원, 문화예술회관 놀이방 사용료 180만원, 사격운동경기부 운영지원금 6,000만원 등으로 계상하였습니다.
다음 193페이지, 보조금으로써 16억6,688만 2,000원 중에서 국고보조금 11억2,527만 3,000원, 문화관광부 소관 국고보조금 1억 127만3,000원과 국가균형특별회계보조금 10억2,400만원이 계상되어 있습니다.
또한 시？도비보조금은 울산광역시 문화체육국 소관 5억590만4,000원과 문화관광부 소관 3,570만5,000원입니다.
세출규모입니다.
세출규모는 63억319만8,000원입니다.
199페이지, 문화공보관리 예산은 3억3,077만7,000원입니다.
경상적경비 2억6,665만7,000원 중에 일반운영비는 1억8,963만4,000원으로써 신문공고 및 광고료 1,000만원, 구정홍보비 1,000만원, 구정홍보 화보집 제작비 2,000만원, 구정소식지 발간 2,520만원, 구정홍보 영상물 제작비 5,000만원 등을 각각 계상했습니다.
다음 204페이지, 205페이지는 유인물로 갈음토록 하겠습니다.
다음 보상금은 구정소식지 퍼즐 등 참여자 시상품 구입비 120만원과 원고제공자 원고료 360만원을 계상하였습니다.
207페이지, 자산취득비에는 직원 업무연찬 도서구입비 90만원을 계상하였습니다.
다음 사업예산입니다.
구 홍보관 개선 2,000만원, 카메라렌즈 구입비 190만원 그리고 208페이지 주요구정 동영상 촬영？편집 시스템 구축비 2,550만원, 구 홍보관 개선에 따른 PDP TV 구입비 1,672만원을 각각 계상하였습니다.
다음 209페이지, 문화관광 예산은 총 10억4,177만5,000원으로써 농소2, 3동 문화의집 인건비와 문화재관리인부임으로 5,384만원을 계상하였습니다.
다음 210페이지, 경상적경비는 2억2,318만 1,000원으로 일반운영비가 3,538만1,000원입니다.
그 외에 일반운영비 편성내용은 유인물을 참고해 주시기 바랍니다.
다음 214페이지, 행사지원비는 제39회 처용문화제 지원에 300만원, 보상금에는 각종 문화행사 시상품 구입에 100만원, 농소2, 3동문화의집 운영강좌 강사 보상금에 2,880만원을 계상하였습니다.
민간이전 경비는 정월대보름 달맞이 행사 등에 6,500만원을 각각 계상하였습니다.
다음 215페이지, 사회단체보조금에는 북구 문화원 보조금 9,000만원을 계상하였으며, 사업예산은 7억6,475만4,000원으로 보조사업에 6억5,100만원, 자체사업에 1억1,375만 4,000원을 각각 계상하였습니다.
보조사업으로는 제3회 정자해변 영화축제 5,000만원, 사회단체보조금에 문화원 문화사업비와 사무국장 인건비 지원으로 5,100만원을 계상하였습니다.
216페이지, 우가산유포봉수대 복원 공사에 2억5,000만원, 유포석보 토지매입비 3억원을 각각 계상하였습니다.
다음 자체사업으로써 공공도서실 민간위탁 운영비 9,630만4,000원, 217페이지 문화재 안내판 설치비 390만원, 제39회 처용문화재 북구 홍보관 설치비 1,000만원, 농소2동 문화의집 인터넷교실 운영비 305만원을 계상하였습니다.
문화예술회관 운영 예산은 8억7,999만원으로 218페이지에 인건비가 1,694만4,000원, 경상적경비가 1억9,684만6,000원, 사업예산에 2억4,100만원을 각각 계상하였습니다.
일반운영비에는 221페이지 문예예술회관 광고료 1,000만원, 기획공연 홍보물제작비 3,065만원, 222페이지 문화강좌 홍보물 제작비 3,200만원, 223페이지 공공요금 2,924만2,000원, 224페이지 회관 시설장비 유지비 2,362만3,000원, 그리고 225페이지 복사기 등 임차료 2,072만원을 각각 계상하였습니다.
보상금에는 226페이지 공연, 전시기획 유치보상금으로 1억2,000만원, 문화강좌 강사료 2억7,600만원을 계상하였고, 민간경상보조비에는 북구여성합창단 창단 정기공연 보조비 700만원, 문화강좌 아카데미 지원비 1,500만원을 계상하였습니다.
그 다음 227페이지, 사업예산에 재료비는 3,550만원으로 무대음향 소모품 구입비 560만원, 228페이지 조명램프 구입비 727만원, 229페이지 문화강좌 발표회 재료 구입비 1,200만원, 회관관리 재료 구입비 516만원을 각각 계상하였습니다.
다음 230페이지입니다.
민간위탁금에는 문화예술회관 청소용역비 5,400만원을 계상하였으며, 시설비는 6,000만원으로써 무대드로우 커텐 설치비 2,100만원, 무대조명 DIMMER 증설비 3,000만원을 계상하였습니다.
자산취득비는 9,150만원으로써 231페이지 무대음향 재료 구입비 1,400만원, 무대조명 구입비 2,650만원, 빔프로젝트 구입비 1,500만원, 232페이지 공연녹화 편집 시스템 구입비 1,500만원, 문화강좌 악기 구입비 1,200만원을 각각 계상하였습니다.
다음은 체육지원 예산입니다.
총 예산액이 16억6,282만7,000원입니다.
인건비에는 일시사역인부임 5,002만7,000원을 계상하였으며, 233페이지 경상적경비 7억9,851만7,000원 중에 일반운영비가 3,823만7,000원, 238페이지 보상금에는 사격실업팀 운영비로 4억2,671만1,000원, 241페이지 기타보상금에는 생활체육유공자 표창패 제작비 50만원을 각각 계상하였습니다.
다음 민간경상보조비에는 동 자체 각종 체육대회 행사지원비에 800만원, 사회단체보조금에는 생활체육협의회 보조금 5,689만원을 계상하고, 민간행사보조위탁비에는 제8회 시민생활체육대회 지원비 3,000만원, 구민화합건강달리기대회 5,000만원, 구청장배 종목별 생활체육대회 3,600만원, 제6회 구민한마음생활체육대회 9,274만2,000원을 계상하였고, 연금지급금에는 사격실업팀 퇴직금 4,899만7,000원을 계상하였습니다.
244페이지 사업예산은 8억1,428만3,000원으로 보조사업예산 5억8,828만3,000원, 자체사업예산 2억2,600만원을 계상하였습니다.
먼저 보조사업에는 민간행사보조위탁비 1억3,828만3,000원, 245페이지 양정생활체육공원조성에 4억5,000만원을 계상하였습니다.
자체사업 재료비에는 농소운동장 등 체육시설 유지보수 재료구입비 1,800만원을, 연구개발비에는 체육시설 민간위탁 용역비 700만원, 246페이지 시설비에는 농소운동장 조명시설 공사비 8,000만원, 생활체육시설물 유지보수비 3,000만원, 생활체육시설물 설치비 6,000만원, 농소운동장 차양막 설치비 3,000만원을 각각 계상하였습니다.
다음 기적의도서관 운영 예산입니다.
총 1억8,814만8,000원으로 인건비는 1,987만 6,000원, 경상적경비는 1억2,357만2,000원, 사업예산에 4,470만원을 계상하였습니다.
먼저 인건비는 일시사역인부임에 1,987만 6,000원을 계상하였습니다.
일반운영비에는 248페이지 도서관안내책자 인쇄비 500만원, 249페이지 비도서 자료구입비 672만원, 251페이지 공공요금 2,131만원 등을 계상하였습니다.
252페이지, 보상금에는 자원봉사자 실비보상금 480만원, 독서관련 문화강좌 강사수당 400만원, 문화행사 시상품 구입비 100만원을 계상하였습니다.
다음 민간경상보조비에는 도서관 주간행사 지원비 등 1,600만원을 계상했습니다.
253페이지, 자산취득비에는 도서구입비 4,000만원을 계상했습니다.
사업예산 연구개발비에는 도서관 도서정리 시스템구축비 2,340만원, 도서관 홈페이지 구축비 1,500만원을 각각 계상했습니다.
시설비에는 자전거 보관대 설치비 300만원, 자산취득비에는 문서세단기 구입비 100만원, 노트북 구입비 230만원을 계상했습니다.
다음 농소3동 권역별도서관 운영 예산입니다.
총 예산액이 20억9,039만7,000원으로 인건비가 1,162만8,000원, 경상적경비는 2억8,353만9,000원, 사업예산에 17억9,523만원을 계상하였습니다.
먼저 인건비는 일시사역인부임 1,162만 8,000원을 계상하였고, 경상적경비 일반운영비에는 255페이지 도서관리비 780만원, 256페이지 전산장비소모품 구입비 1,234만5,000원,
257페이지 도서관 도로안내표지판 450만원, 258페이지 공공요금 2,694만1,000원 등을 계상하였습니다.
다음 259페이지, 행사지원비에는 도서관 개관 행사준비에 따른 예산을 875만원 계상했습니다.
260페이지 자산취득비에는 도서구입비 2억원을 계상했습니다.
사업예산 보조사업 시설비에는 북구 공공도서관 건립비 9억6,520만원, 농소1동 권역별도서관 건립비 6억3,174만원과 감리비, 시설부대비 등 총 15억9,694만원을 계상했습니다.
자체사업 연구개발비에는 도서관 도서정리 시스템구축비 2,060만원을 계상하였고, 262페이지 시설비에는 키폰시스템 설치비 2,500만원, 도서 도난방지시스템 1,300만원을 각각 계상했습니다.
자산취득비에는 컴퓨터 구입비 1,750만원, 263페이지 회원증 발급비 구입비 1,000만원, 성인열람실 집기 구입비 2,244만원, 264페이지 어린이 열람실 집기 구입비 1,298만원 등 총 9,263만원을 계상했습니다.
다음 265페이지 청소년복지 예산은 9,186만 8,000원으로 인건비에 청소년체육활동장 관리인부임 1,878만3,000원을 계상하였습니다.
경상적경비에는 일반운영비 1,203만5,000원, 267페이지 일반보상금은 행사실비보상금에 청소년지도협의회원 단속근무복 270만원, 268페이지 기타보상금 50만원을 계상했습니다.
사업예산은 5,785만원으로 보조사업에 5,420만원, 자체사업에 365만원을 계상하였습니다.
보조사업은 일반보상금에 청소년 보호 등 조사활동 단속실비보상비 200만원, 민간경상보조비에는 비정규학교 지원비 등 3,000만원, 269페이지 민간행사보조 위탁비에는 청소년어울마당 운영 지원 등 2,220만원을
계상하였습니다.
자체사업 예산에는 270페이지 청소년체육 활동장 운영비품 구입비 365만원을 각각 계상했습니다.
271페이지, 관광관리 예산은 1,741만6,000원으로 일반운영비는 우리 구 관광지 입체 관광안내도 제작비 1,450만원, 관광안내도로표지판 유지보수비에 250만원을 각각 계상했습니다.
이상으로 문화공보과 소관 2005년도 주요업무계획과 당초예산안 제안설명을 모두 마치겠습니다.
2005년도 계획한 사업이 원활히 추진될 수 있도록 의원님들의 많은 성원과 지도를 부탁드립니다.
감사합니다.
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