자치행정과장 김영식입니다.
보고에 앞서 자치행정과 담당을 소개하겠습니다.
(담당 소개)
보고 순서는 2005년도 당초예산 편성현황, 2005년도 주요업무 추진방향 및 중점 추진사항 특수시책 순입니다.
먼저 2005년도 당초예산 편성현황은 주요업무계획 보고 후에 사항별 설명시에 상세히 말씀드리겠습니다.
(자치행정과장 : 2005주요업무계획보고)
2005년도 당초예산 편성 현황에 대해서 설명 드리겠습니다.
153페이지, 세입입니다.
내년도 자치행정과 세입총액은 6,370만7,000원입니다.
이는 올해 1,970만5,000원보다 4,400만2,000원 증액됐습니다.
먼저 세외수입은 잡수입으로 주민등록 전산자료 사용료 127만2,000원입니다.
이것은 행자부에서 전산자료를 관리하고 있는데, 주민들이나 기업체 등 단체에서 요구하면 자료를 제공합니다.
거기에서 받은 비용을 지방자치단체에 교부를 해주는 예산이 되겠습니다.
154페이지, 보조금입니다.
총예산은 6,243만5,000원입니다.
국고 보조금은 행자부 소관으로 305만5,000원입니다.
내용은 민방위훈련과 관련된 것입니다.
시비보조금도 행자부 소관으로 356만5,000원인데 민방위관련사항입니다.
자치행정과 소관에 새마을지도자자녀장학금지원이 시비 50% 구비 50%로 구성되어 있습니다.
그래서 시비 50%인 781만5,000원이 계상됐고, 주민자치센터 운영비 4,800만원은 전액시비로 편성됩니다.
159페이지, 세출예산입니다.
자치행정과 내년도 세출예산의 총액은 11억2,248만6,000원입니다.
이는 올해 7억529만8,000원보다 4억1,718만8,000원이 증액된 것입니다.
항목별로 말씀드리겠습니다.
먼저 선거관리 분야에 제4회 전국동시지방선거부담금(2006년)으로 8,791만9,000원이 계상됐습니다.
이것은 2006년5월30일에 선거가 있습니다.
그런데 선거일 180일 전에 관할 선관위에 납부하도록 되어 있기 때문에 따지면 내년11월말까지 이 돈을 납부해야 됩니다.
그래서 당초예산에 계상했고 이 금액은 의원 수, 인구 수를 감안해서 선관위에서 통보가 온 금액입니다.
자치행정분야는 4억2,049만9,000원을 편성했습니다. 올해 2억4,780만8,000원보다 1억7,269만1,000원이 증액된 내용입니다.
160페이지입니다.
일반수용비는 사무실 운영에 따른 일반적인 사항이라서 생략하고, 161페이지 공무원 교양지(월간)구입이 있는데, 올해는 96만원만 계상을 했습니다.
1종에 지방행정지만 하기로 했습니다.
올해는 2종에 288만원이었습니다만 줄였습니다.
행정서비스헌장 업무추진은 올해에는 예산이 이렇게 많지 않았습니다만, 행정서비스헌장에 대한 중요도가 높아져서 내년에 본격적으로 추진하고자 합니다.
주요내용은 헌장판넬도 제작하고, 행정서비스헌장 책자도 제작해서 배부할 계획을 가지고 있습니다.
162페이지, 1일 명예교사제 운영입니다.
올해에는 3,000부를 했습니다만 여기에 대한 성과가 좋고 반응이 좋아서 학교에서 책자를 더 달라는 내용이 많았습니다.
그래서 1,000부를 더할 계획입니다.
그리고 주민자치대학운영입니다.
내용은 대동소이합니다만 밑에 보면 노래교실 악보제작입니다.
이것은 올해 예산에는 없었습니다.
복사해서 썼는데 수강생들이 책자를 만들어 달라는 요구가 있어서 계상을 했습니다.
TV방송 3사 자막홍보도 내년에는 새로 계상되는 것인데, 우리가 주민자치대학 홍보에 상당히 어려움을 겪고 있어서 방송3사에 자막으로 하는 홍보가 상당히 효과가 있는 것으로 확인을 했기 때문에 내년에 이런 시책도 한번 해볼 생각을 가지고 있습니다.
그 다음에 운영수당으로 행정서비스헌장 및 친절교육 강사수당을 비롯해서 299만원을 계상을 했습니다.
163페이지, 국내여비입니다.
국내여비는 올해보다 59만8,000원이 적은 금액으로 편성을 했습니다.
164페이지입니다.
업무추진비에 시책추진업무추진비 600만원 계상했고, 165페이지 자율방범대원 운영비입니다.
자율방범대원 운영비가 270만원이 늘어난 것은 올해 후반에 효문동에 1개 대가 늘어서 내년에 반영을 했고, 야식비도 반영했습니다. 운영비가 120만원, 야식비가 150만원, 늘어서 270만원 추가 계상했습니다.
다음은 행사실비보상금입니다.
올해보다 2,100만원 정도 적게 계상됐습니다. 주요사유는 민주평통자문위원 안보시찰이 있습니다. 올해는 3,200만원 계상을 했습니다만 해마다 계속 가는 것 보다는 2년에 한 번 가든지, 한 번 갈 때 반 정도의 인원이 가든지 이렇게 하는 것이 효율적이지 않겠나, 임기가 2년이기 때문에 그래서 반으로 줄였습니다.
그리고 새마을정신교육 참석자 실비보상 및 교육부담금으로 1,151만원을 계상했습니다.
166페이지입니다.
다른 것은 내용이 같고 북구주민자치대학 운영입니다.
노래교실 식전행사는 수강생들 참여를 유도하기 위해서 또 자치대학을 흥겹게 분위기 있게 유도하기 위해서 노래교실을 한 시간 운영합니다.
올해는 하루에 10만원 줬는데 15만원으로 늘렸습니다.
167페이지, 사회단체보조금이 1억4,917만5,000원 추가로 계상이 됐습니다.
의원님들도 아시다시피 2004년까지는 기획감사실에서 총괄편성 하다가 내년부터 실？과별로 편성을 하는 것으로 해서 늘었습니다.
169페이지입니다.
민간행사보조위탁금이 올해보다 2,440만원을 적게 편성했습니다.
주요내용은 올해 김장담그기, 새마을？바르게전진대회, 영호남친선대회, 독거노인 위안잔치 등 5개 사업에 3,280만원 계상되어 있었습니다만, 내년에는 사회단체보조금에 포함되기 때문에 예산이 줄었습니다.
그리고 북구주민자치대학 위탁운영비가 올해는 회당 150만원으로 했습니다만, 질적으로 조금 더 보강하기 위해서 회당 180만원으로 증액해서 편성했다는 말씀을 드립니다.
시설비는 업무계획 보고시 보고 드렸습니다만, 학교운동장주변 가로등 설치사업을 하는데 필요한 예산입니다.
내년에는 꼭 한번 해보고 싶은 사업입니다. 그래서 반영해 주시기를 부탁드리겠습니다.
170페이지, 주민자치분야입니다.
총액은 2억1,100만원 정도이고, 전년도 예산보다는 1억1,189만4,000원이 늘어났습니다. 주요내용은 일반운영비는 대동소이합니다만 주민등록증 발급수수료가 있습니다.
주민등록증은 조폐공사에서 발급을 하는 데, 올해 단가가 3,050원이었는데 내년도에4,500원으로 인상이 될 것 같습니다.
단가가 올해 2,264만원이었는데, 2,746만8,000원으로 인상되었습니다.
171페이지, 관내 전입구민 안내책자 인쇄입니다. 이것은 해피콜서비스 시책에 있는 사항입니다.
안내책자를 내년에 추가로 인쇄하도록 하겠습니다.
172페이지입니다.
주민건의사항 처리사례집 제작입니다.
이것은 내년도에 새롭게 하는 내용입니다.
의원님이나 구청장님이 저녁에 나가서 주민 만남의 날 행사나 여러 가지로 주민건의사항을 받는데, 체계적으로 관리가 되지 않아서 사진도 넣고 체계적으로 관리해서 연말에 책자로 만들어 배부하면 의정이나 구정이 정말 발로 뛰는 현장행정을 했다는 것을 주민들한테 나타낼 수 있지 않겠나 해서 책자로 만들 생각을 해 봤습니다.
다음은 인감담당 공무원 보증보험 가입이 있는데, 금액은 변동이 없고, 가입은 지방재정공제회에 하는데, 내년 초부터 구청에서도 인감을 발급하도록 되어 있습니다.
그래서 구에 한 명이 추가됐습니다.
173페이지, 통장자녀장학금이 있습니다.
올해까지는 중학생까지 계상이 되어 있었습니다. 사실 중학생은 의무교육 체제로 들어갔기 때문에 내년부터는 중학생은 제외하려는 것입니다.
행사실비보상금은 주민자치위원 박람회 참석입니다.
올해는 제주도로 가기로 계획을 했기 때문에 30만원에 10명으로 했습니다만, 내년에는 1인당 경비가 필요 없기 때문에 10만원에서 인원을 늘렸습니다. 30명 가는 것으로 편성했습니다.
174페이지입니다.
행복한 공동주택 만들기 사업지원에 350만원을 편성했습니다.
내년에도 역점적으로 추진하도록 하겠습니다.
다음은 민간경상보조입니다.
아름다운 마을가꾸기사업 추진입니다.
특수시책으로 추진해 보겠다는 사항이 되겠습니다.
175페이지, 도서구입비에 주민자치센터 관련 책자구입입니다.
올해까지는 없었던 내용인데 주민자치위원들이 밖에서 하는 박람회를 보고 거기에서 참고할 책자가 많이 있는데, 예산이 없어서구하지 못해서 안타깝다는 이야기가 많이 있었습니다.
그래서 대외적으로 우수한 사례가 있는 것은 책자를 구입해서 활용할 수 있으면 좋겠다 싶어서 편성했습니다.
일반운영비에 4,800만원 늘어난 것으로 되어 있습니다. 이것은 사실 시비보조금으로 늘어난 것이 아니고 예산부기가 올해하고약간 차이가 있어서 그렇습니다.
주민자치센터운영비가 4,800만원인데, 올해는 일반운영비에 1,100만원, 강사수당으로 3,700만원이 편성됐는데, 이번에 합쳐져 있어서 이것은 예산부기를 변경할 필요가 있다는 말씀을 드리겠습니다.
그 다음 자산 및 물품취득비는 주민자치 업무용 디지털카메라구입인데, 아시다시피 주민만남의 날 행사라든지 각종 야외행사가 많은데 우리 과에 디지털카메라가 없습니다. 그래서 꼭 반영해 줄 것을 건의 드리겠습니다.
176페이지, 민방위관리입니다.
당초예산 편성은 3억8,172만8,000원입니다.
올해보다 4,317만5,000원이 늘어나게 편성했습니다.
177페이지 민방위 가로기 구입입니다.
각종 행사시 국도변에 민방위 가로기를 설치하는데 자주 훼손이 됩니다.
올해 100개 구입을 했습니다만 내년에는 50개 정도 구입을 해도 될 것 같아서 편성했습니다.
그 다음에 민방위 대피시설 안내표지판 교체인데, 46군데 대피시설이 있는데 이것도 자주 훼손되어서 20개소에 추가로 설치할 계획입니다.
공공요금 및 제세에 비상급수시설 전기료가 올해는 개소당 10만원이었는데, 해 보니까 7만원 정도면 충분할 것 같아서 줄여서 7만원으로 편성했습니다.
7개소였는데 내년에 양정생활체육공원에 1개가 추가되기 때문에 8개소로 했습니다.
179페이지, 비상급수시설 자가발전기 유류대입니다.
지금은 전기로 하고 있습니다만 아시다시피 비상급수시설은 유사시에 쓰는 것이기 때문에 만약에 전기가 나갔을 때를 대비해서 자가발전기가 설치되어 있어서 유류대를 확보해 놨습니다.
수시로 분기별로 한번씩 점검도 해보기 때문에 유류대가 필요합니다.
밑에 민방위교육장 영상장비 보수입니다.
이것도 새로 편성한 예산인데 훈련장에 보시면 빔프로젝트가 있습니다.
이것이 을지연습 할 때 보니까 핀트가 맞지 않아서 여러 가지 애로사항이 많았습니다. 그리고 TV도 오래 돼서 수리가 필요할 것 같아서 200만원 정도 계상을 했습니다.
그 다음에 공익근무요원 보상금입니다.
올해보다 4,700만원 정도 예산이 늘어납니다. 사유는 부산지방병무청에서 방침이 내려 왔는데 올 연말기준으로 해서 내년도 현역병 수준으로 해서 30% 인상을 하도록 지침이 내려와 있습니다.
봉급이 올해는 1인당 2만900원이었는데, 내년에는 상병기준으로 했을 때 3만9,900원이 됩니다. 봉급이 인상되는 것이 주요인입니다. 교통비도 700원에서 900원으로 되어 있기 때문에 거기에 따라 반영한 것입니다.
그리고 교육경비가 있는데 이것은 울산시에서 지침이 내려 왔습니다.
산림감시공익요원에 대해 내년도에 경기도에 위탁교육이 있습니다. 그 예산으로 160만원 계상했습니다.
재해보상금으로 595만원 계상했습니다.
181페이지입니다.
1인 1기 갖기 운동 위탁교육인데, 이것은 신규로 다른 것을 해볼까 합니다.
대한적십자사에 의뢰해서 응급처치 심폐소생술에 대한 교육을 20시간으로 1일4시간씩 해서 해볼까 합니다.
여기에 대한 예산이 510만원입니다.
시험을 쳐서 합격하면 수료증을 주고 강사자격취득까지 할 수 있도록 해서 공익근무요원들이 여기에 근무하면서 뭔가 하나라도 얻고 갈 수 있도록 배려를 하도록 하겠습니다.
182페이지 민방위훈련 운영비가 있는데, 이것은 민방위의 날 훈련입니다.
연막탄이나 시범훈련 할 때 쓰는 재료비가 되겠습니다. 참고로 올해는 5회 훈련을 했고, 내년에도 5회 정도 훈련할 것으로 예상하고 있습니다.
183페이지, 재난관리분야입니다.
내년 예산은 2,083만9,000원 계상했고, 올해 보다 150만9,000원이 늘어났습니다.
2005년도 재난관리계획 책자발간 350만원계상 했습니다.
184페이지, 기초생활보장수급자 무료안전검점을 올해에 이어서 내년에도 계속 하도록 하겠습니다.
이것은 가스업체협의회와 가스안전공사 등에 의뢰해서 독거노인이나 기초생활보장수급자의 두꺼비 집이나 가스를 점검해 주는 시책이 되겠습니다.
185페이지, 시민안전 봉사 교육강사 수당을 14만원 계상했습니다.
이것은 주민 100명 정도를 시민안전봉사요원으로 확보해 놓고 있습니다.
요원들에 대해서 구조구급이나 응급처치에 대해서 교육을 시키는 예산이 되겠습니다.
끝으로 재난관리기금 적립입니다.
오전에 보고 드렸다시피 1,166만9,000원을 계상했습니다.
이상으로 자치행정과 소관은 마치고 이어서 665페이지 동예산에 대해서 설명 드리겠습니다.
665페이지입니다.
내년도 동예산은 36억7,421만8,000원입니다.
올해보다 1억7,460만3,000원이 증액 편성됐습니다.
주요 내용은 기본급이 3,591만1,000원이 늘었습니다.
675페이지입니다.
경상적경비도 7,931만4,000원이 늘었습니다.
일반운영비 중에서 일반수용비는 1억1,156만6,000원 편성했습니다.
678페이지, 공공요금 및 재세에 1억1,506만6,000원을 계상했습니다.
679페이지 운영수당입니다.
재해대책 등 비상근무자 일？숙직비 720만원 계상되어 있는데, 단가가 올해 1만원에서 3만원으로 인상되었습니다.
680페이지입니다.
임차료 중에서 민원인 전용부설주차장 임차료가 농소2동에 월160만원 계상했습니다만 올해는 50만원이었습니다.
임차료 인상요구가 수년간 계속 되어서 인상을 해줘야 되겠다는 생각에서 계상했습니다.
긴급재난환경정비 등 장비임차료가 41만원되어 있습니다만, 올해 30만원이었는데 41만원으로 올려서 계상했습니다.
683페이지, 통리반장수당 및 활동비가 2,296만원이 늘어났는데 인원 증가가 주요인입니다.
684페이지 159명 되어 있는데, 올해는 당초예산에 152명 되어 있어서 인원차가 있어서 늘어난 것입니다.
그리고 기타보상금에 주민자치센터 방문프로그램 강사수당은 내년에 새롭게 했습니다. 올해에도 반영이 됐습니다만 추경에 했기 때문에 1,920만원이 늘어난 것으로 되어 있습니다만 같은 예산입니다.
685페이지 동사무소 시설비는 농소1동사무소 방수공사입니다.
2회 증축이 돼서 오래 됐고 또 이음새 부분에 비가 자꾸 세고 있어서 방수공사를 하도록 하겠습니다.
686페이지 주민자치센터 작품전시관 제작입니다. 작품을 전시할 공간이 없어서 2층에서 3층 올라가는 계단공간에 전시관을 만들 계획으로 500만원 편성했습니다.
농소3동사무소 홍보용 게시판 보수, 강동동 청사창호 교체공사, 송정동 화장실 개보수공사, 주민자치센터 칸막이 설치공사, 염포동사무소 입구 휀스 교체공사, 창고용 컨테이너 제작설치 공사 등으로 해서 각각 예산을 편성했습니다
687페이지, 농소3동 관내 순찰용 자건거 구입니다.
의원님도 아시다시피 농소3동 구역이 워낙 넓어서 직원들이 한번씩 출장 다니는데 상당히 어려움이 많습니다.
그래서 자전거를 1대 구입해 줬으면 좋겠다고 해서 계상했습니다.
688페이지, 하단부에 주민자치센터 운영 노후장비 교체입니다.
주민자치센터가 2001년도에 시작을 했습니다만 컴퓨터 관련 프로그램을 운영하면서 지금 4년째 됐기 때문에 컴퓨터가 상당히 노후화 되어 있습니다.
그래서 내년에 컴퓨터를 교체할 계획으로 53대를 편성했습니다.
689페이지, 소규모숙원사업에 동별로 1,000만원씩 해서 올해와 같이 8,000만원 계상했습니다.
끝으로 693페이지, 새마을소득특별지원사업에 대해서 설명 드리겠습니다.
먼저 세입입니다.
세입은 전체 1억7,280만원으로 올해 2억3,200만원 보다 5,920만원이 줄었습니다.
먼저 세외수입에 있어서 공공예금 이자수입이 420만원이고, 민간융자금 회수이자수입이 10만원이 되겠습니다.
그리고 이월금이 1억1,600만원, 민간융자금 회수수입이 5,250만원으로 편성했습니다.
다음은 701페이지 세출분야입니다.
내년에도 예산은 새마을소득 특별지원융자금으로 5,000만원 편성했습니다.
이상으로 자치행정과 소관 세입？세출예산안 사항별 설명을 마치겠습니다.
감사합니다.
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