기획감사실장 최종식입니다.
제안설명에 앞서 기획감사실 담당을 소개해 드리겠습니다.
(담당 소개)
평소 구정발전을 위하여 항상 관심을 가지고 지도해 주시는 여러 의원님들의 의정활동에 진심으로 감사를 드립니다.
기획감사실 소관 2004년도 제3회일반?특별회계세입?세출추가경정예산안 제안설명을 드리도록 하겠습니다.
먼저 금회 제출한 기획감사실 소관 추가 경정예산안의 세입예산에 대해서 설명을 드리겠습니다.
세입예산안의 총 규모는 총 302억1,448만 8000원으로 2회 추경대비 6억9,000만원이 증가되었습니다.
세입예산안에 대하여 사항별 세부설명을 드리겠습니다.
설명서 27페이지입니다.
특별교부금은 무룡산 매봉재 산림공원화사업비 2억원, 효문동사무소 문화센터설치비 4억9,000만원이 책정되어 세입예산이 총 6억9,000만원이 증가되었습니다.
다음은 세출예산안에 대하여 설명을 드리겠습니다.
세출예산안의 총 규모는 46억3,381만6,000원으로 2회추경 예산 대비 6억7,244만원이 증가되었습니다.
세출예산안에 대한 세부적인 설명 전에 전체적인 세출 편성내용을 말씀드리면, 사업의 완료 및 변경에 따른 집행잔액분과 예비비 추가분을 계상하였습니다.
집행잔액으로 반납되어 감소되는 예상 금액은 일용인부임 외 12개 사업으로 총6,365만6.000원이며, 추가 편성된 예비비는 7억3,609만6,000원입니다.
다음은 세출예산안에 대하여 사항별 세부설명을 드리겠습니다.
설명서 31페이지입니다.
기획관리 일용인부임 집행잔액 1,672만2000원을 삭감하였으며, 32페이지 기획관리 행사실비보상금의 대학유치활동 참여자 실비보상금 100만원을 삭감하셨으며, 기획관리 기타보상금은 구정발전 아이디어 제안자 시상금 집행잔액 35만원과 주민우수 연구 논문 제안자 시상금 집행잔액 70만원을 삭감하였습니다.
다음은 33페이지입니다.
의회법무관리 일반운영비 중 송무비용은 집행잔액 587만3,000원을 삭감하였습니다.
다음은 34페이지입니다.
정보관리 기타보상금인 지역주민 정보화교육 강사료는 지역정보센터가 동울산세무서에서 구청 전산교육장으로 이전하면서 교육시설의 재설치에 따른 교육 미실시로 강사료 미지급분 332만8,000만원을 삭감하였습니다.
통신관리시설비는 노후 키폰시스템의 교체비 집행잔액 1,482만7,000원을 삭감하였으며, 통신관리 자산 및 물품취득비 백본장비 메인스위치 구입 외 7건의 사업비 집행잔액에 대해 1,741만1,000원을 삭감하였습니다.
다음 36페이지, 감사관리 일반운영비 중 시설장비 유지비인 공직자 재산등록 및 심사관리시스템 유지보수비는 당초 기관별로 예산 편성하여 운영하기로 하였으나, 예산절감 및 중복행정방지로 행정자치부에서 일괄지급하기로 하여 180만원을 삭감하였으며, 감사관리 행사실비보상금 명예구민감사관 운영 수범 자치단체 견학은 감사관님들의 일정이 맞지 않아 견학을 추진할 수 없어 132만원을 삭감하였습니다.
다음은 37페이지입니다.
예비비는 7억3,609만6,000원을 계상하였습니다.
이상으로 기획감사실 소관 2004년도 제3회 추가경정예산안에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다.
감사합니다.