경제사회국장 안차수입니다.
평소 지방자치 발전과 지역혁신을 위하여 수고하시는 가운데서도 저희 경제사회국 업무의 원활한 추진을 위하여 지원과 협조를 아끼지 않으시는 하인규 의장님, 이재경 부의장님을 비롯한 여러 의원님께 감사의 말씀을 드립니다.
보고에 앞서 경제사회국 간부공무원을 소개하겠습니다.
(간부공무원 소개)
지금부터 경제사회국 2005년도 제1회 추가경정 예산안에 대하여 총괄적인 설명을 드리겠습니다.
경제사회국 소관 세입예산은 일반회계 기정예산 148억9,164만7,000원에서 국?시비보조금 내시변경 등으로 31억5,416만5,000원이 증액되어 총 180억4,581만2,000원으로 편성하였으며, 특별회계는 기정예산 9,511만1,000원에서 의료급여기금 1,399만1,000원을 증액하고 국민기초생활보장수급자생활안정자금 1,566만1,000원을 감액하여 총 9,344만1,000원으로 편성하였습니다.
세출예산은 일반회계는 기정예산 211억 5,210만4,000원에서 40억763만9,000원이 증액되어 총 251억5,974만3,000원을 편성하였으며, 특별회계는 기정예산 9,511만1,000원에서 167만원이 감액되어 9,344만1,000원을 편성하였습니다.
다음은 기 배부해 드린 2005년도 일반?특별회계 세입,?세출예산안 사항별 설명서에 의거 과별 세입?세출 추가경정 예산에 대하여 설명 드리겠습니다.
먼저 지역경제과 이번 추경예산 현황입니다.
세입예산은 1억9,072만6,000원에서 총 1억 4,079만3,000원이 증액되어, 3억3,151만9,000원으로 편성하였습니다.
증감내역을 목별로 말씀드리겠습니다.
석유사업법 위반에 따른 과징금 및 과태료수입 2,200만원을 증액하고, 공공근로사업이 지방이양사업으로 되면서 재원이 조정되어, 당초예산에 편성하였던 국비 8,474만 6,000원을 감액하고 증액 내시된 3,242만5,000원을 분권교부세로 1억1,717만1,000원을 편성하였으며, 시비보조금도 내시가 증액되어 당초예산보다 2,700만원이 증액된 6,900만원으로 편성하게 되어 전체적으로 공공근로사업 예산은 5,942만5,000원이 증액 편성되었습니다.
고용촉진훈련사업은 국?시비보조금 내시변경으로 국비 890만6,000원, 시비 222만6,000원, 총 1,113만2,000원을 감액하여 2,284만8,000원으로 편성하였으며, solar2004 project 태양광?태양열 사업도 시비지원으로 7,050만원이 증액편성 되었습니다.
세출예산에 있어서는 당초예산 4억2,666만 6,000원에서 총 1억3,265만4,000원이 증액되어 5억5,932만원으로 편성하였습니다.
증감내역을 세세항별로 말씀드리겠습니다.
호계시장 천정텍스 설치공사비 1,000만원, solar 2004 project 태양광?태양열 사업비가 시비지원 7,050만원을 증액 편성되고, 고용촉진훈련사업은 국?시비 보조금 내시변경으로 1,113만2,000원을 감액하였으며, 공공근로사업 인건비도 세입예산과 마찬가지로 동 사업이 지방이양사업으로 됨에 따라 국비에서 분권교부세로 재원조정과 내시 증액으로 인하여 당초예산보다 6,169만3,000원이 증액되었으며, 일반운영비, 국내여비는 공공근로사업지침에 의거 공공근로사업 총 예산의 2.5%이내 배정을 위하여 226만8,000원을 감액하였으며, 반환금은 2004년도 공공근로사업, 고용촉진훈련사업 집행잔액으로 286만1,000원을 편성하였습니다.
다음은 사회복지과 예산현황입니다.
예산서 133페이지 세입예산입니다.
세입예산은 국?시비 보조금 135억6,991만원에서 총 23억3,571만2,000원이 증액되어,
159억562만2,000원으로 편성하였으며, 증액내역을 목별로 말씀드리겠습니다.
사회복지업무 대부분이 지방이양사업으로 되어 당초예산에 반영하지 못한 분권교부세 22억9,232만원을 편성하고, 국?시비보조금은 국민기초생활보장, 보육사업 내시확정 등으로, 국비 2,294만5,000원, 시비 2,044만7,000원 증액으로 총 4,339만2,000원이 증액이 되었습니다.
다음은 예산서 145페이지 세출예산입니다.
세출예산에 있어서는 당초예산 158억3,622만원에서, 31억1,829만8,000원이 증액되어 189억5,451만8,000원으로 편성하였습니다.
증액사유는 대부분 국?시비보조금 내시변경, 분권교부세 조정 등이며 증감내역을 세세항별로 말씀드리겠습니다.
먼저 지역사회복지협의체 위원 참석수당 630만원, 지체장애인협회북구지회 사무실임대료 3,000만원을 신규편성 하였으며, 사회복지시설 공익근무요원 보상금 1,685만원을 증액 편성이 되었습니다.
국민기초생활보장, 보육사업을 제외한 업무가 지방이양사무로 변경됨으로 인하여, 당초예산에 반영하지 못한 사업예산에 대하여 분권교부세로 21억7,491만8,000원을 편성하고 북구장애인보호작업장 칫솔제조 공간설치 신규사업으로 3,000만원, 장애인지역재활시설 기능보강사업에 1,200만원, 사회복지관 이용자 편의시설 확충을 위하여사회복지관 기능보강사업에 1,000만원, 차상위계층 난방비 지원사업에 1,032만원을 증액편성 하였습니다.
국민기초생활보장사업 중 생계비 및 주거비 지원사업 등이 국?시비 보조금 내시변경으로 1억9,018만6,000원이 증액편성 되었으며, 아동, 노인, 보육 관련 사업예산은 지방이양사업으로 인하여 분권교부세 편성과
국?시비 보조금 내시변경 등으로 증감이 되었으며, 이중 복권기금사업인 결식아동 급식지원 3,278만5,000원, 가정봉사원파견센터 운영비 8,212만2,000원, 실비전문요양시설 15억5,238만6,000원은 신규편성이 되었으며, 전체적으로는 동 관련 사업예산은 1억3,798만4,000원이 증액편성이 되었습니다.
그리고 당사경로당 신축에 1억1,500만원, 2005년도 상반기 경로당 일제 점검결과 개?보수가 시급한 경로당 31개소에 대한 개?보수비로 1억1,100만원을 증액하고 감리비로 390만원을 편성하였습니다.
국?시비 반환금은 107개의 보조사업별 집행잔액이며 국비 2억6,304만3,000원과 시비 및 과오납금 2억8,606만5,000원으로 5억4,910만8,000원을 편성하였습니다.
다음은 환경위생과 설명드리겠습니다.
예산서 175페이지 입니다.
세입예산은 2억4,463만1,000원에서 개방화장실 편의용품 시비지원금 186만원이 증액되어 2억4,649만1,000원으로 편성하였으며, 다음 179페이지 세출예산에 있어서는 당초예산 4억7,204만5,000원에서 개방화장실화장지 등 구입비로 372만원을 신규편성하고, 공중화장실 및 음수대청소용역 민간위탁계약 후 집행잔액 2,493만2,000원 등을 삭감하여, 4억7,204만5,000원으로 편성하였습니다.
다음은 환경미화과입니다.
먼저 예산서 187페이지 세입예산입니다.
세입예산은 당초 8억8,638만원에서 총 6억 7,580만원이 증액되어 15억6,218만원으로 편성하였습니다.
증액내역을 목별로 말씀드리겠습니다.
음식물자원화시설 설치공사 및 진입로 확?포장공사 특별교부금 6억5,000만원, 도심가로변 휴지통 설치사업에 250만원, 청소차량 디자인?색상 컬러화사업 1,400만원, 광고물게시대 및 벽화 개?보수사업으로 890만원이 증액편성 되었습니다.
세출예산에 있어서는 당초예산 44억1,717만3,000원에서 총 7억7,784만7,000원이 증액되어 51억9,502만원으로 편성하였습니다.
증액내역을 세세항별로 말씀드리겠습니다.
도심가로변 휴지통 설치에 500만원, 청소차량 디자인?색상 컬러화 사업 1,440만원, 음식물자원시설 홍보책자 및 영상물 제작비 1,500만원, 음식물자원화시설 자체사업비 7억3,223만원, 광고물게시대 및 벽화 등 개?보수 8,900만원, 사업 집행잔액으로 시비 반환금 231만7,000원입니다.
다음은 특별회계 부분을 말씀드리겠습니다.
먼저 예산서 331페이지 의료급여기금 세입예산입니다.
이자발생분, 국?시비 보조금 집행잔액, 부당이득금 1,399만1,000원을 편성하였으며, 세출예산은 의료급여사업 등 집행잔액을 반환금 등으로 편성하였습니다.
다음은 예산서 337페이지 국민기초생활보장수급자생활안정기금입니다.
세입예산은 2004년도 융자 후 남은 집행잔액을 반영하여 1,566만1,000원을 감액하였으며, 세출예산은 이와 연계하여 1,566만1,000원을 감액하여 2005년도 융자금에 반영하였습니다.
이상으로 국 전체 총괄 설명을 마치면서, 우리 경제사회국 전 직원은 주민과 성과관리 위주의 행정을 할 것을 약속드리며, 이번에 요구한 추가경정예산액 전액이 반영될 수 있도록 배려하여 주시길 바라면서, 제안 설명을 모두 마치도록 하겠습니다.
감사합니다.