총무국장 김정도입니다.
평소 북구 발전을 위해 애쓰시며 아낌없는 협조와 성원을 베풀어 주신 하인규 의장님과 이재경 부의장님 그리고 여러 의원님께 깊은 감사의 말씀을 드립니다.
제안설명에 앞서 먼저 총무국 간부공무원을 소개해 드리도록 하겠습니다.
(간부공무원 소개)
지금부터 총무국 소관 2005년도 제1회 추가경정예산안에 대해 제안설명을 드리겠습니다.
보고드릴 순서는 일반회계 세입?세출예산, 특별회계 세입?세출 예산 순으로 보고 드리겠습니다.
먼저 일반회계 세입 예산안에 대하여 보고드리겠습니다.
총무국 일반회계 세입예산은 당초 277억4,559만원 보다 40억5,205만8,000원이 증액된 317억9,764만8,000원입니다.
과별 편성현황을 보고 드리겠습니다.
먼저 47페이지입니다.
자치행정과 증액분은 2억2,665만3,000원으로 이중에서 새마을소득사업자금운영조례가 폐지됨에 따른 일반회계전입금 1억8,159만7,000원 새마을소특융자금회수금 4,500만원 그리고 민주화운동신청자 사실조사 경비보조금 5만6,000원을 각각 편성하였습니다.
다음은 65페이지입니다.
문화공보과 증액분은 13억788만9,000원입니다.
주요 편성내용으로는 올해 처음 생긴 분권교부세로 사립문고 도서구입비 400만원, 기적의 도서관 운영비 245만2,000원 등 3,195만2,000원을 편성하였고, 국고보조사업으로 지방문화예술회관 특별공연 프로그램 지원사업비 7,027만3,000원 국민체육센터 건립비 1억5,000만원 등 총 1억9,559만원을 증액 편성하였습니다.
또한 시비보조사업으로 박상진의사 생가보수비 3억9,100만원 제86회 전국체육대회 성화봉송행사비 1,200만원 농소1동 권역별도서관건립비 4억2,800만원 등 총 2억6,550만원을 편성하였습니다.
다음은 91페이지입니다.
지방세과 증액분은 25억1,751만6,000원으로 지방세법 개정에 따라 종합토지세가 재산세에 통합됨에 따른 정리분 18억원을 삭감하였고, 사업소세 7억원, 순세계잉여금 36억원 등을 증액 편성하였습니다.
다음은 일반회계 세출예산안에 대하여 보고 드리겠습니다.
총무국의 일반회계 세출예산은 당초 326억3,090만5,000원보다 26억1,710만9,000원이 증액된 352억4,801만4,000원으로 편성하였습니다.
과별 편성현황을 보고 드리겠습니다.
먼저 39페이지입니다.
총무과 세출예산은 2,760만원이 감액된 210억4,309만4,000원으로 편성하였습니다.
주요 편성내용은 전?현직단체장 및 국회의원초청 간담회경비 840만원, 청사내 주차장 추가설치 공사비 1,600만원을 각각 증액 편성하였고, 성과상여금 및 구청사 청소용역계약 집행잔액 5,200만원을 삭감하였습니다.
다음은 51페이지입니다.
자치행정과 세출예산은 1억2,213만9,000원이 증액된 11억7,358만5,000원으로 편성하였습니다.
주요 편성내용은 기구정원 조정에 따라 재난관리과 신설에 따른 제반경비 2,002만6,000원과 학교급식비 지원사업 운영비 9,800만원을 편성하였습니다.
다음은 73페이지 입니다.
문화공보과 세출예산은 22억9,720만5,000원이 증액된 84억2,951만6,000원으로 편성하였습니다.
주요편성 내용은 쇠부리문화축제 활성화를 위한 벤치마킹을 위한 국외여비 2,000만원, 기박산성 의병축제 1,000만원, 쇠부리문화축제 사회단체 보조금 3,000만원을 추가 편성하였고, 시비보조금인 우가산 유포봉수대 복원사업비는 시비가 미교부 되어 2억5,000만원을 삭감 조치하였습니다.
다음은 보조사업으로 박상진의사 생가복원사업비 4억6,000만원, 지방문화예술회관 활성화를 위한 특별공연 프로그램 지원사업비 1억337만3,000원과 국민체육센터 건립비 30억중 1억5,000만원이 교부 내시되어 구비 2,500만원을 포함해서 1억7,500만원을 편성하였으며, 제86회 전국체육대회 성화가 우리 구청에서 1박함에 따른 행사비 1,200만원, 농소운동장 보수공사비 3,500만원을 편성하였고, 매곡동 소규모 체육공원 조성공사비 3억원, 중산동 다목적 미니구장 조성사업비 1억5,000만원 등을 각각 편성하였습니다.
또한 공공도서관 및 농소1동 권역별 도서관 건립에 따른 시비보조금 8억이 교부됨에 따라 구비부담금을 포함 11억7,200만원과 문화재주변 이동화장실 임대비 등 400만원을 각각 편성하였습니다.
다음은 97페이지 입니다.
지방세과 세출예산은 2,965만원이 증액된 3억7,644만3,000원으로 편성하였습니다.
주요 편성내용은 과세자료정비 일시사역 인부임 1,288만4,000원 지방세 징수포상금 315만원, 통합재산세 프로그램 구축비 850만원 등을 각각 편성하였습니다.
다음은 105페이지입니다.
민원봉사과 세출예산은 2,247만8,000원이 증액된 3억7,792만1,000원으로 편성하였습니다.
편성내용은 시비보조금인 도로명 부여사업 집행잔액 반환금 2,247만8,000원입니다.
다음은 301페이지 입니다.
동사무소 세출예산은 1억7,323만7,000원이 증액된 38억4,745만5,000원으로 편성하였습니다.
주요 편성내용은 정원조정에 따른 인건비등 제반경비 1억2,513만9,000원 통?반장 증원에 따른 수당 등 1,304만원 농소2동, 양정동, 강동동사무소 청사보수공사 등 시설비 1,300만원, 농소1동사무소 노후에어콘 교체 등 6개동 자산취득비 1,603만원을 편성하였습니다.
다음은 특별회계 세입?세출예산안에 대하여 보고 드리겠습니다.
317페이지입니다.
특별회계 세입?세출의 주요 편성내용은 새마을소득사업 자금운영관리 조례가 2005년1월10일자로 폐지됨에 따라 새마을소특지원 사업의 현금과 회수 융자금 1억8,159만8,000원을 일반회계로 편성하였습니다.
이번 총무국 추가경정예산안은 분권교부세, 국?시비 보조금 교부 및 변경내시에 따라 구비부담금 예산 반영 등 꼭 필요한 예산을 편성하였습니다.
원안대로 가결될 수 있도록 간곡히 부탁드리면서 총무국 소관 제1회 추가경정예산안에 대한 제안설명을 마치겠습니다.
감사합니다.