사회복지과장 최효원입니다.
평소 저희 사회복지과 업무에 대하여 관심과 성원을 아끼지 않으시는 하인규 의장님과 이재경 부의장님을 비롯한 여러 의원님들께 감사의 말씀을 드립니다.
보고에 앞서 저희 과 담당을 소개하도록 하겠습니다.
(담당 소개)
지금부터 사회복지과 소관 2004년도 결산 안에 대하여 설명 드리겠습니다.
먼저 각목명세서 60페이지부터 67페이지까지 일반회계 부분, 세출 결산 내용에 대하여 과다 불용액이 발생한 과목을 중심으로 설명 드리도록 하겠습니다.
참고로 1,000원 이하의 금액은 절사하여 보고하오니 양해하여 주시기 바랍니다.
사회복지과 일반회계 총 예산액은 161억3,548만2,000원이며, 이중 총 20억4,609만7,000원을 이월하였으며, 총 134억2,075만9,000원을 집행하여 총 6억6,862만5,000원의 불용액이 발생하였습니다.
60페이지, 사회복지계 세출 결산에 대하여 설명 드리겠습니다.
사회복지계 총 예산은 52억5,839만원이며 이중 52억1,187만6,000원을 집행하고 4,386만9,000원을 불용처리 하였습니다.
일반운영비를 포함한 경상적경비는 8,768만7,000원의 예산 중 8,666만1,000원을 집행하여 102만5,000원의 집행잔액이 발생하였습니다.
61페이지, 사업예산은 51억7,070만3,000원의 예산 중 51억2,521만4,000원을 집행하여 4,284만4,000원의 집행잔액이 발생하였습니다.
이 가운데 사고이월액 264만4,000원은 장애인보호작업장 진입로 인도설치 공사비로 공사완료 후 사업주의 공사비 대금청구가 늦어 부득이 하게 사고이월 되었습니다.
62페이지, 생활보장계 총 예산은 32억2,010만8,000원이며 이중 31억7,849만9,000원을 집행하고 4,160만8,000원을 불용처리 하였습니다.
경상적경비 중 일반운영비에 많은 잔액이 발생한 사유는 예비비 성격인 무연고사망자 처리비용의 집행사유가 발생하지 않았기 때문이며 63페이지, 행사실비보상금 301만원 전액이 집행되지 않은 것은 자원봉사자대회가 광역시에서 통합으로 실시되었기 때문에 집행사유가 발생하지 않았습니다.
64페이지, 가정복지계 총 예산은 73억5,051만6,000원이며 이중 47억2,481만2,000원을 집행하고 20억4,345만3,000원은 이월하였으며, 5억8,225만1,000원을 불용처리 하였습니다.
경상적경비 중 국외여비 250만원이 전액 불용처리 된 것은 여성정책평가 우수 자치단체 보상금 중 일부를 국외 여성정책을 견학하기로 하였으나 국외여행 심의에 부결되어 집행하지 못한 것이며 65페이지, 사업예산은 전체 71억4,555만원 중 45억3,781만3,000원을 집행하고 5억6,428만4,000원이 미집행 되었습니다.
이중 명시이월예산 13억4,513만1,000원은 동림어린이집 신축비 8,613만원, 선은실비 요양시설 신축비 10억1,085만6,000원, 곡리 및 이화경로당 신축비 1억1,577만원입니다.
또한 계속비 6억9,832만2,000원은 울산시의 매곡산업단지 진입로 확?포장 계획 미확정으로 인하여 사업을 조기에 추진하지 못하고 있는 농소어린이집 신축비 입니다.
가정복지계 불용액 중 65페이지, 민간경상보조금 4억4,241만원은 선은전문요양시설 운영비 잔액 2억6,826만2,000원, 장애인전담보육 운영비 잔액 4,270만3,000원, 우리동네 환경지킴이 사업비 잔액 2,880만원을 포함한 국?시비보조금 집행잔액입니다.
66페이지, 자체사업 집행잔액은 2004년도 에 사업을 추진하지 못한 당사경로당 건립비로 이월이 불가능하여 불용처리 후 2005년 1차추경에 1억1,500만원 정도를 확보하였습니다.
67페이지, 2003년도 국?시비 보조사업 집행잔액은 3억646만7,000원의 예산 중 3억557만원을 반납하고 89만6,000원이 남았습니다.
계속해서 세입?세출 결산서 173페이지, 의료급여기금특별회계는 5,130만3,000원의 예산 중 3,895만1,000원을 집행하고 1,235만1,000원이 미집행 되었습니다.
결산서 181페이지, 생활안정기금 특별회계는 6,210만8,000원의 예산 중 6,000만원을 집행하고 210만8,000원이 불용처리 되었습니다.
이상으로 2004년도 결산안에 대한 설명을 모두 마치겠습니다.
대단히 감사합니다.