기획감사실장 최종식입니다.
제안설명에 앞서 먼저 기획감사실 담당공무원을 소개드리겠습니다.
(담당 소개)
송은경 정보관리담당은 여성간부양성과정 교육 중으로 참석하지 못하였습니다.
평소 북구 발전을 위해 애쓰시는 하인규 의장님, 이재경 부의장님을 비롯한 여러 의원님께 감사의 말씀을 올립니다.
2004년도 기획감사실 일반회계 세출예산 결산에 대하여 배부해 드린 각목명세서에 의거 주요 내용을 설명 드리겠습니다.
각목명세서 8페이지부터 14페이지까지 기획감사실 소관 결산내용에 대하여 불용액이 발생한 과목을 중심으로 설명 드리도록 하겠습니다.
기획감사실 총 예산액은 50억581만원으로 총 지출액은 25억6,777만원이며 총 불용액 은 24억9,036만원으로 불용원인은 예비비를 포함한 집행잔액이 되겠습니다.
먼저 8페이지 기획관리 과목에 대하여 설명 드리겠습니다.
기획관리의 총 예산액은 6억7,149만3,000원이며 지출액은 6억6,563만9,000원, 불용액은 585만3,000원이 되겠습니다.
일용인부임은 일용인부 26명에 대한 기본급 및 상여금, 시간외근무수당, 연월차수당 등을 지급하고 212만3,000원이 집행잔액입니다.
일반운영비는 예산액 6,295만원 중 주요업무계획서 및 수첩 제작 등에 지출하고 296만3,000원이 집행잔액입니다.
시책업무추진비는 예산액 700만원으로 636만8,000원을 지출하여 63만1,000원의 집행잔액이 발생하였습니다.
다음은 9페이지, 예산운영 과목입니다.
예산운영의 총 예산액은 2억7,632만원으로써 지출액이 2억7,145만원이며 487만3,000원이 집행잔액입니다.
풀여비는 253만7,000원을 지출하고 246만2,000원의 집행잔액이 발생되었습니다.
사회단체보조금은 16개 단체에 보조하고 180만8,000원의 집행잔액이 발생 되었습니다.
다음은 10페이지, 의회법무관리 과목입니다.
의회법무관리의 총 예산액은 5,946만4,000원으로써 지출액은 5,180만원이며 집행잔액 766만3,000원을 불용 처리하였습니다.
일반운영비는 송무비용 등으로 집행하고 46만2,000원이 집행잔액입니다.
의원상해 부담금의 예산액은 720만원으로써 전액 미집행 되었습니다.
다음은 정보관리 과목입니다.
정보관리의 총 예산액은 5억8,170만2,000원으로써 전산장비 유지비, 주민 정보화교육 강사료 지출 등으로 지출하고 166만8,000원이 집행잔액입니다.
다음은 11페이지 통신관리 과목입니다.
통신관리의 총 예산액은 6억7,169만9,000원으로써 지출액은 6억6,784만원이며 385만8,000원이 집행잔액입니다.
일반운영비는 전용회선, 초고속 국가망, 전 국단일망 일반전화 등 각종 공공요금 및 통신장비 유지관리비 등에 지출하고 364만 7,000원의 집행잔액이 발생하였습니다.
다음은 12페이지, 통신계 관리는 예산액 3,041만5,000원 중 사업체 기초통계조사 요원 인건비 등에 2,896만7,000원을 지출하고 144만7,000원의 집행잔액이 발생하였습니다.
다음은 감사관리입니다.
예산액 429만원 중 408만8,000원을 지출하고 20만1,000원의 집행잔액이 발생하였습니다.
다음은 13페이지, 지역사회개발 과목에 대하여 설명 드리겠습니다.
지역개발의 총 예산액 3억원은 소규모 주민숙원사업비로써 긴급도로 확？포장, 인도 설치공사 등 2억9,793만2,000원을 지출하여 총 15건에 대한 주민불편 사항을 해결하였으며 집행잔액 206만7,000원을 불용 처리하였습니다.
마지막으로 14페이지, 예비비에 대하여 설명 드리겠습니다.
예비비의 예산액은 총 25억3,840만7,000원 중 총 7,567만6,000원을 지출 결정하여 24억6,273만1,000원은 집행잔액입니다.
이상으로 2004년도 기획감사실 세출결산에 대한 설명을 모두 마치겠습니다.
감사합니다.
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