문화공보과장 조계현입니다.
연일 계속되는 의정활동에 수고하고 계시는 하인규 의장님, 이재경 부의장님을 비롯한 여러 의원님의 노고에 진심으로 감사드립니다.
보고에 앞서 문화공보과 담당을 소개해 드리겠습니다.
(담당 소개)
문화공보과 소관 2006년도 주요업무계획 및 당초예산안을 보고 드리겠습니다.
(문화공보과장 : 2006주요업무계획보고)
다음은 문화공보과 소관 2006년도 당초예산안을 설명 드리도록 하겠습니다.
예산서 157페이지 입니다.
세입규모는 26억4,880만6,000원으로 2005년도보다 6억348만4,000원이 증액되었으며, 세입내역을 말씀드리면 세외수입인 기획공연 입장료가 1,500만원, 농소운동장 사용료, 문화예술회관 대관료, 문화의 집 수강료 등 기타 사용료 수입이 6건에 1억3,120만원, 문화예술회관 수강료 및 놀이방 사용료 2억1,780만원, 잡수입인 청소년보호법 위반 과징금이 154만원입니다.
문화관광부 소관 생활체육 지도자 배치 운영, 지방문예회관 특별공연 프로그램 지원사업, 전통사찰 보수정비 등 국고보조금이 9건에 2억707만원, 국가 균형특별회계 보조금인 양정？염포 권역별 도서관 건립 등 2건에 2억2,400만원, 비정규직학교 지원, 청소년 어울마당 운영 지원 등 기금이 1,000만원, 양정？염포 권역별 도서관 및 공공도서관 건립, 박상진의사 생가 보수비 등 시비보조금이 19건에 18억4,219만6,000원입니다.
165페이지 세출은 48억6,504만8,000원으로써 금년보다 12억6,726만3,000원이 줄었습니다.
공보관리 예산이 2억3,110만5,000원입니다.
일반운영비가 1억7,230만5,000원으로써 2005년도보다 4,663만4,000원이 증액 편성되었습니다.
증액된 사유는 농소？효문운동장, 양정 생활체육공원, 기적의 도서관, 농소1？3동 도서관 등 공공요금을 일괄 편성하였기 때문입니다.
세부 운영비 편성내역은 165페이지부터 172페이지까지 예산 설명서를 참고해 주시기 바랍니다.
172페이지부터 173페이지까지는 직원 국내여비, 시책추진업무추진비, 직책급업무추진비입니다.
173페이지 일반 보상금으로 구정소식지인 ‘희망북구’ 퍼즐 참여자 시상품구입비, 명예기자 및 원고제공자 원고료를 260만원을 편성하였습니다.
174페이지 문화관광 예산은 21억3,877만8,000원으로써 금년보다 11억54만1,000원이 증액되었습니다.
증액된 사유는 양정？염포 권역별 도서관 건립, 박상진의사 생가 보수, 전통사찰인 신흥사 축대보수 및 염불암 법당 보수 사업비 등이 편성되었기 때문입니다.
경상예산 인건비는 농소2？3동 문화의집 상용직원 2명에 대한 인건비이며, 일시사역 인부임은 박상진의사 생가 관리 및 문화재주변 환경정비 인부임으로 각각 편성하였습니다.
176페이지, 경상적경비가 2억320만8,000원으로 운영수당, 급량비, 농소2？3동 문화의 집 운영비 등 일반운영비가 9,318만원입니다.
177페이지, 행사운영비 300만원은 제40회 처용문화제 개최에 따른 행사 지원비이며, 기타 보상금 2,304만원은 농소2？3동 문화의집 운영 강사수당입니다.
178페이지부터 179페이지까지 민간이전 사업비중 민간경상보조비는 주민자치 문화공간 설치 및 자료 구입비로써 1,500만원을 편성하였고, 사회단체 보조금인 제2회 쇠부리 문화제, 달천철장 역사기록 사진첩 제작, 북구문화원 운영비 등 7건에 1억2,785만원을 편성하였습니다.
또한 매년 개최하는 해맞이 행사비로 2,000만원, 공공도서실 도서구입비로 500만원을 각각 편성하였습니다.
179페이지, 사회단체보조금으로 기박산성 의병축제, 문화원사업 활동지원, 제4회 정자해변 영화축제 등 시비보조사업 6건에 1억3,500만원을 편성하였으며, 양정？염포 권역별 도서관 건립비, 박상진의사 생가 보수비와 이에 따른 감리비와 시설부대비로 14억8,000만원, 민간자본 보조인 신흥사 염 불암 법당 보수와 태풍 ‘나비’ 피해에 따른 축대 보수비 등에 1억7,000만원을 각각 편성하였습니다.
그리고 공공도서실 민간위탁에 따른 인건비 등 운영비를 9,630만4,000원을 편성하였습니다.
182페이지, 문화예술회관 운영 예산으로써 금년 예산보다 1억9,151만1,000원이 감액된6억5,979만5,000원으로 편성하였습니다.
인건비는 어린이 놀이방 운영, 무대시설 관리요원 특근 급식비이며 일반운영비는 1억 2,082만3,000원으로써 문화예술회관 운영에 필요한 사무용품비, 공연홍보비, 무대？조명？음향장비 임차비, 시설장비유지비 등으로 편성하였으며, 세부 편성내역은 183페이지부터 190페이지까지 예산 설명서를 참고해 주시기 바랍니다.
190페이지, 일반보상금은 문화예술회관 기획？전시 유치보상금과 문화예술아카데미 강사료 등으로 3억560만원, 북구 여성합창단과 문화예술 아카데미 동아리 지원금으로 1,500만원을 편성하였습니다.
192페이지, 보조사업인 일반보상금은 문화예술회관 특별공연 프로그램과 문화예술 아카데미 프로그램 국비 지원사업으로써 1억4,000만원을 편성하였으며 자체사업 6, 900만원은 문화예술회관, 무대기계, 음향, 조명 등 공연행사에 꼭 필요한 소모품 구입비이며 민간위탁금 5,400만원은 회관 청 소용역비입니다.
193페이지, 체육진흥관리 예산으로써 금년보다 6억7,291만3,000원이 줄어든 9억5,609만1,000원으로 편성하였습니다.
인건비는 농소, 양정, 효문운동장 관리 인부임이며 일반운영비 2,048만8,000원은 운동장 관리에 필요한 소모품, 연료비 등입니다.
세부 편성내역은 193페이지부터 197페이지를 참고해 주시기 바랍니다.
197페이지부터 200페이지까지 일반보상금은 사격운동 경기부 운영에 따른 인건비, 대회 출전비, 실탄비 등이며 예산이 증액된 사유는 호봉 승급에 따른 인건비 인상분입니다.
200페이지부터 203페이지까지는 북구 생활체육협의회 주관 체육행사, 제7회 구민한마음 생활체육대회, 구민화합 건강달리기 대회 등, 각종 체육행사 지원비로 2억2,469만원을 편성하였습니다.
203페이지, 사업예산중 보조사업은 생활체육지도자 배치 운영에 따른 인건비, 생활체육교실 운영 등 국？시비보조사업 6건으로서 1억8,175만3,000원을 편성하였습니다.
205페이지, 자체사업 2,036만원은 생활체육 시설물 유지보수 및 자재구입 등으로 편성하였습니다.
206페이지부터 214페이지 까지는 기적의 도서관 운영 예산으로써 금년보다 8,704만2,000원이 줄어든 9,532만9,000원으로 편성하였습니다.
도서관운영 인부임이 546만8,000원, 사무용품, 공공요금 및 제세공과금, 도서관 운영위원회 수당, 시설장비유지비 등 일반운영비에 2,266만1,000원, 자원봉사자 실비보상금 480만원, 기적의 도서관 개관 2주년 기념 행사비에 500만원, 시비 보조사업인 문화강좌 강사료, 독서의 달 행사, 북스타트 운동 행사, 도서구입비 등에 2,500만원을 편성해야 합니다.
자체사업은 기적의 도서관 청소용역비, 지하바닥 보일러 설치공사, 서가 구입비 등으로 3,240만원을 각각 편성하였습니다.
세부 편성내역은 예산 설명서를 참고해 주시기 바랍니다.
214페이지부터 221페이지까지는 농소3동 도서관 운영 예산으로써 금년보다 16억8, 521만2,000원이 줄어든 3억8,070만7,000원으로 편성하였습니다.
주말 교대 및 방학기간 중 인부임 486만8,000원, 사무용품, 공공요금 및 제세공과금, 임차료, 시설장비유지비 등 일반운영비가 4,223만9,000원, 자원봉사자 실비보상금 480만원, 도서구입비 1,000만원, 시비 보조사업인 공공도서관 건립비 3억원, 자체사업은 농소3동 도서관 청소용역비, 도서분실 방지시스템 구입비 등 3,360만원을 각각 편성하였습니다.
세부 편성내역은 예산 설명서를 참고해 주시기 바랍니다.
222페이지부터 233페이지까지는 내년 1월에 준공될 농소1동 도서관 운영 예산으로써 3억1,341만3,000원으로 편성하였습니다.
도서관 개관 준비에 따른 인부임 405만6,000원, 사무용품, 공공요금 및 제세공과금, 도서관개관 행사비 등 일반운영비 3, 730만7,000원, 개관준비 행사비 465만원, 자원봉사자 등 실비보상금 435만원, 도서구입비 1억5,000만원을 편성 하였습니다.
자체사업인 도서관리 통합시스템 추가 구축비 600만원, 도서관 청소용역비 1,170만원, 농소1동 도서관 개관에 필요한 서가, 컴퓨터, 열람테이블, 사무실 집기 등 자산 및 물품취득비 1억원을 편성하였습니다.
233페이지, 청소년복지 예산은 8,503만원으로 청소년 체육활동장 관리인부임이 938만2,000원과 소모품 구입, 유지보수비 등 운영비가 843만8,000원입니다.
235페이지부터 237페이지까지 국？시비보조사업으로 청소년 보호활동 단속 실비보상금, 청소년 공부방, 비정규직학교 운영비, 청소년 어울마당 운영 지원비 등 청소년을 위한 각종 행사 및 지원비로 6,720만원을 편성하였습니다.
238페이지, 관광관리 예산 480만원은 우리 구 관광안내도 제작비로 편성하였습니다.
이상과 같이 2006년도 문화공보과 소관 예산안에 대하여 설명을 드렸습니다만, 2006년도 사업에 꼭 필요한 예산을 편성하였습니다.
원안대로 예산을 반영하여 주실 것을 부탁드리며, 2006년도 주요업무계획과 당초예산안 제안설명을 모두 마치겠습니다.
감사합니다.
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