기획홍보실장 조충래입니다.
항상 15만 구민의 복지증진과 북구 발전에 애쓰시는 류재건 의장님을 비롯한 윤임지 부의장님, 그리고 여러 의원님들께 진심으로 감사의 말씀을 드립니다.
의안번호 제2호 2006년도 제2회 추가경정예산안에 대하여 제안설명을 드리겠습니다.
먼저 이번 제2회 추가경정 예산안의 편성배경을 말씀드리겠습니다.
2006년도 제1회 추가경정예산 편성 이후 2005년도 세입?세출 결산에 따른 보조금 집행잔액 반납, 국?시비보조금의 변경 및 추가 내시 및 행정기구 개편에 따른 업무조정이 있었고, 자체수입으로는 행정기구 개편에 따른 특별교부세 및 2006년도 보통교부금의 추가 내시가 있었으며, 필수 법적 경비 및 각종 현안사업을 추진하고자 제2회 추가경정 예산을 편성하게 되었습니다.
이러한 배경 하에 편성한 제2회 추가경정예산안의 규모에 대하여 말씀드리겠습니다.
제2회 추가경정 예산안의 총 규모는 883억 474만원으로 제1회 추경예산 811억994만원 대비 71억9,480만원이 증액되었습니다.
이중 일반회계는 70억7,368만원이 증액된 874억9,360만원이며, 특별회계는 1억2,112만원이 증액된 8억1,114만원이 되겠습니다.
다음은 일반회계 세입안에 대하여 말씀드리겠습니다.
지방세는 재산세 세액 증가에 따른 6억원을 증액 편성 하였으며, 세외수입은 2005년도 보조금 집행잔액 6억6,400만원, 국?공유재산 손실보상금 등 4억534만원, 지방교부세는 복지상담실 시설 지원 특별교부세 1억6,000만원, 보통교부금 26억4,709만원, 국?시비보조금으로 20억8,050만원이 각각 증액 편성 되었습니다.
이상과 같이 일반회계 세입예산으로 총 70억7,368만원이 증액 편성 되었습니다.
다음은 이러한 세입에 대한 세출예산안을 설명 드리겠습니다.
기본원칙으로 제1회 추가경정 예산안 편성이후, 보조금 변동 및 2005년도 세입?세출 결산에 따른 보조금 집행잔액 반납분과 기타 당면 현안사업 추진을 위한 소요경비를 반영 하였으며, 기타 의존사업은 교부 목적에 맞게 편성 하였습니다.
세세항별 주요내역을 말씀드리겠습니다.
인건비 주요내역으로는 상근인력 임금 인상분 1억1,120만원, 녹지작업단 퇴직금 및 기타 일시사역 인부임 1억4,096만원으로 총 2억5,200만원이 증액 편성되었습니다.
경상적경비로는 행정기구 개편에 따라 신설된 부서의 부서 운영경비, 관내 가로 보안등 유지관리비 등 부서내 업무추진을 위한 필수 경비로 5억4,400만원을 증액 편성 하였습니다.
보조사업 주요내역으로는 공공도서관 건립에 13억5,600만원, 개발제한 구역내 농로포장공사에 7억4,800만원, 운행차 저공해화 사업에 1억1,200만원 등 보조사업으로 총 27억6,890만원이 편성되었습니다.
자체사업 주요내역으로는 장기 미집행 도시계획시설 토지?건물 보상비 및 소방도로 개설공사, 긴급도로복구비 등 건설분야 에 22억700만원, 중산동 다목적 미니구장 조성, 처용문화제 북구 홍보관 설치, 음식물 자원화시설 개선 학술용역 등 자체사업예산으로 총 31억7,900만원을 증액 편성하였습니다.
예비비로는 부족사업비 충당을 위해 3억 8,343만원을 감액하여 8억7,324만원을 편성하였습니다.
이상 말씀드린 바와 같이 일반회계 세출예산으로 총 70억7,368만원을 증액 편성하였습니다.
다음은 특별회계에 대하여 설명 드리겠습니다.
금번 특별회계는 의료급여기금 및 주차장 특별회계로 1억2,112만원이 증액 편성되었습니다.
먼저 의료급여기금은 의료급여 사업비로 국?시비 5,335만원이 증액되었고, 2005년도 보조금 집행잔액 4,000만원이 각각 증액 편성되었습니다.
주차장 특별회계는 6,300만원이 증액 편성되었습니다.
주요내용은 교통유발부담금 징수교부금 및 부설주차장 설치 의무면제금 등 세외수입이 증가 하였으며, 이에 따라 상근인력 임금 인상분 및 업무용 컴퓨터 구입에 1,909만원을 증액 편성하였습니다.
이상과 같이 2006년도 제2회 추가경정예산안에 대하여 제안설명을 드렸습니다.
2006년도 제2회 추가경정 예산안이 원안대로 의결 될 수 있도록 의원 여러분의 많은 협조를 당부 드리며, 앞으로 활발한 의정활동을 통하여 풍요롭고 행복한 일류 북구를 건설할 수 있도록 적극적인 지원과 배려를 부탁드립니다.
이상으로 제2회 추가경정 예산안에 대한 제안설명을 마치겠습니다.
감사합니다.
(참조)
?2006년도 제2회 일반?특별회계 세입? 세출 추가경정 예산안
(부록에 실음)