보건소장 이병희입니다.
보고에 앞서 보건소 담당을 소개하겠습니다.
(담당 소개)
먼저 보건행정에 대해 각별한 관심을 가지시고 아낌없는 협조와 성원을 보내 주시는 류재건 의장님과 윤임지 부의장님을 비롯한 여러 의원님께 깊은 감사의 말씀을 드립니다.
지금부터 보건소 소관 제1회 추가경정예산안에 대하여 사항별 설명서에 의거 제안 설명을 드리도록 하겠습니다.
먼저 315~317p 세입예산 입니다.
기정예산액 총 15억9,187만5,000원에서 2억 6,737만9,000원이 감액된 13억2,449만7,000원으로 편성 하였습니다.
주요 증감사유는 국?시비 보조금 확정내시 및 변경에 의하여 국비 1억8,587만원, 시비 8,150만7,000원을 감액 조정 하였습니다.
다음은 세출예산 입니다.
기정예산액 총 38억5,905만7,000원에서 2억 6,517만6,000원이 감액된 35억9,388만1,000원으로 편성 하였습니다.
요구한 세출예산에 대해 세부내역을 설명 드리겠습니다.
먼저 321~322p 인건비 입니다.
지난 1월29일자 구?군간 기술직 인사이동시 호봉수가 높은 직원들이 많이 전입하여 기본급은 1,660만2,000원을 증액하였으며, 명절휴가비는 300만원, 연가보상비는 903만9,000원을 증액 하였습니다.
현재 육아휴직자 및 향후 발생이 예상되어 정액급식비 104만원, 교통보조비 864만원을 감액 하였습니다.
2007년도 가계지원비 지급률 변동으로 1,218만1,000원을 감액 하였습니다.
323p 인건비 중 기타직보수입니다.
기타직보수는 업무의 연속성과 전문성 확보를 위하여 비전임계약직 인건비로 계상하였으나, 금년도 총액인건비 시행으로 기타직보수가 총액인건비에 포함되어 일시사역인부임으로 목을 변경하면서 6,677만6,000원을 감액 하였습니다.
같은 페이지 인건비 중 일시사역인부임 입니다.
국?시비변경분과 기타직보수에서 목 변경 등으로 7,289만원을 증액 하였습니다.
325p 경상적경비 중 직급보조비, 특정업무수행활동비 입니다.
지난 1월29일자 구?군간 기술직 인사이동으로 전입 직원들의 직급상향으로 직급보조비 62만원을 증액하고, 특정업무수행 활동비는 육아휴직자 및 발생이 예상되어 220만원을 감액 조정 하였습니다.
326~327P 보조사업 입니다.
먼저 일반운영비 입니다.
국?시비 내시확정 및 신규 지원 등으로 인하여 686만7,000원을 증액 하였습니다.
328P 다음은 행사운영비 입니다.
북구민 건강한마당 행사를 보건소 독자 행사보다는 구청 차원의 다른 축제 행사와 같이 추진하여 2,000만원을 삭감하는 등으로 2,760만원을 감액 조정 하였습니다.
329p 국내여비 입니다.
방문보건사업 비전임계약직 인건비를 일시사역인부임으로 목을 변경하면서 교육여비 80만원을 감액 조정 하였습니다.
330~333p 행사실비보상금, 기타보상금 입니다.
행사실비보상금은 건강생활실천사업 등 국?시비 내시확정 및 사업변경으로 인하여 250만원을 감액 조정하였으며, 기타보상금도 국?시비 내시확정 및 추가지원으로 1,241만원이 증액 조정 되었습니다.
333~336p 의료 및 구료비 입니다.
국가필수예방접종보장범위확대사업 등 각 사업에 대한 국?시비 내시확정으로 3억5,660만7,000원을 감액 조정 하였습니다.
337~338p 민간행사보조 및 민간위탁금 입니다.
민간행사 보조는 줄넘기대회 등의 원활한 행사 추진을 위하여 민간위탁으로 변경하면서 640만원이 증액이 되었으며, 민간위탁금은 각 사업에 대한 국?시비 내시확정으로 266만9,000원을 감액 조정 하였습니다.
339p 자산 및 물품취득비 입니다.
국?시비 내시확정 및 사업변경 등으로 1,390만원을 증액 조정 하였습니다.
340~341p 자체사업, 재료비 및 의료 및 구료비 입니다.
재료비는 X선 필름 구입비가 절감이 예상되어 43만3,000원을 감액 조정하였으며, 의료 및 구료비는 출산장려를 위하여 3자녀이후 출산장려금 지원금으로 1자녀당 10만원씩 152명에 대하여 1,520만원과 금년도 방문보건사업 확대로 약품 및 의료용품 구입비로 1,000만원 등 2,503만3,000원을 증액 조정 하였습니다.
이상으로 제안설명을 마치면서 금번 제1회 추가경정예산안에 편성 요구한 예산이 원안대로 심의의결 되도록 의원님들의 협조를 부탁드리면서 사항별 설명을 마치겠습니다.
감사합니다.