부구청장 양성진입니다.
평소 15만 구민의 복지증진과 북구 발전을 위해 애쓰시는 류재건 의장님, 윤임지 부의장님, 그리고 여러 의원님들께 감사의 말씀을 드립니다.
의안번호 제59호 2007년도 제1회 추가경정예산안에 대하여 제안설명을 드리겠습니다.
먼저 이번 제1회 추가경정예산안의 편성 배경을 말씀드리겠습니다.
2007년도 당초예산 편성이후 2006년도 세입？세출 결산에 따른 보조금 집행잔액 반납, 국？시비보조금의 변경 및 추가 내시가 있었고, 자체수입으로 종합부동산세 지방보전분 및 2007년도 보통교부금의 추가 내시가 있었으며, 각종 현안 사업 및 필수 법적 경비를 반영하고자 제1회 추가경정예산을 편성하게 되었습니다.
이러한 배경 하에 편성한 제1회 추가경정예산안의 규모에 대하여 말씀드리겠습니다.
제1회 추가경정예산안의 총 규모는 981억 9,758만원으로 당초예산 850억8,745만원 대비 131억1,013만원이 증액되었습니다.
이중 일반회계는 127억8,912만원이 증액된 971억761만원이며, 특별회계는 3억2,100만원이 증액된 10억8,997만원이 되겠습니다.
다음은 일반회계 세입예산안에 대하여 말씀드리겠습니다.
세외수입은 2006년도 보조금 집행잔액 31억8,419만원, 순세계잉여금 등 16억1,800만원, 지방교부세는 종합부동산세 지방보전분 10억644만원, 중산 문화센터 건립 특별교부세 7억원, 2006년 각종 업무 평가 우수기관 선정에 따른 재정인센티브 1억5,000만원이며, 보통교부금 10억원, 진장명촌문화센터 건립 및 경로당 신축에 따른 특별교부금 8억3,000만원 국？시비보조금으로 43억원이 각각 증액 편성 되었습니다.
이상과 같이 일반회계 세입예산은 총 127억8,912만원이 증액 편성 되었습니다.
다음은 이러한 세입에 대한 세출예산안을 설명 드리겠습니다
기본원칙으로 당초예산 편성이후, 보조금 변동 및 2006년도 세입？세출 결산에 따른 보조금 집행잔액 반납분과 기타 당면 현안사업 추진을 위한 소요경비를 반영 하였으며, 기타 의존사업은 교부 목적에 맞게 편성 하였습니다.
세세항별 주요 내역을 말씀드리겠습니다.
인건비 주요내역으로는 직원 평균호봉을 기준으로 편성된 인건비의 실제 소요액을 파악하여 2억1,396만원을 삭감 조정하였으며, 상근인력 임금 인상분 2,328만원, 출산휴가자 대체인력 및 운동장 시설물 관리 인력, 기타 일시사역 인부임 등 2억2,287만원으로 총 3,219만원이 증액 편성되었습니다.
경상적 경비로는 공익근무요원의 보수인상분 4,084만원, 계약심사 결과 절감된 예산을 삭감하여 직원 근무복 3,871만원 등 부서 내 각종 업무 추진을 위한 필수 경비 등으로 4억7,052만원을 증액편성 하였습니다.
보조사업 주요내역으로는 국민체육센터 건립에 23억4,300만원, 개발제한구역 내 주민지원사업에 29억9,000만원, 양정,염포 권역별 도서관 건립 사업에 구비 부족분 4억 2,800만원 등 보조사업으로 총 66억9,739만원이 편성되었습니다.
자체사업 주요내역으로는 진장？명촌 문화센터, 중산 문화센터, 경로당 신축, 청소년 지원센터 건립 등 문화？복지 분야에 18억467만원, 예비군 육성지원 보조금, 무인민원 발급기 설치, 어린이 보호구역 개선사업 등 자체사업 예산으로 총 24억3,627만원을 증액 편성하였습니다.
예비비로는 부족사업비 충당을 위해 3,741만원을 감액하여 13억4,221만원을 편성하였습니다.
이상 말씀드린 바와 같이 일반회계 세출예산으로 총 127억8,912만원을 증액 편성하였습니다.
다음은 특별회계에 대하여 설명드리겠습니다.
금번 특별회계는 의료급여기금 및 주차장 특별회계로 3억2,100만원이 증액 편성되었습니다.
먼저 의료급여기금은 2006년도 보조금 집행잔액 등 3,045만원이 편성되었으며, 주차장 특별회계는 2억8,955만원이 증액 편성되었습니다.
2006년도 결산에 따른 순세계잉여금 발생으로 세외수입이 증가 하였으며, 이에 따라 상근인력 임금 인상분, 공용주차장 부지사용료, 이동식 자동단속 시스템 구입 등 7,469만원을 증액 편성하였습니다.
예비비로는 2억1,045만원이 증액된 2억8,250만원을 편성하였습니다.
이상과 같이 2007년도 제1회 추가경정예산안에 대하여 제안설명을 드렸습니다.
모쪼록 원안대로 의결 될 수 있도록 의원 여러분의 많은 협조를 당부 드리며, 앞으로 활발한 의정활동을 통하여 풍요롭고 행복한 일류 북구를 건설할 수 있도록 적극적 지원과 배려를 부탁드립니다.
이상으로 제1회 추가경정예산안에 대한 제안설명을 마치겠습니다.
감사합니다.
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(참조)
？2007년도 제1회 일반？특별회계 세입？
세출 추가경정예산안
(부록에 실음)
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