부구청장 양성진입니다.
먼저 북구의회 제100회 임시회를 진심으로 축하드립니다.
평소 15만 구민의 복지증진과 북구 발전을 위해 애쓰시는 류재건 의장님, 윤임지 부의장님, 그리고 여러 의원님들께 진심으로 감사의 말씀을 드립니다.
의안번호 제79호 2007년도 제2회 추가경정예산안에 대하여 제안설명을 드리겠습니다.
먼저 이번 제2회 추가경정예산안의 편성배경을 말씀드리겠습니다.
2007년도 제1회 추경예산편성 이후, 국？시비보조금의 변경 및 추가 내시되었으며, 당초 계획대비 사업량의 축소？변경 및 집행 잔액이 발생한 사업비를 삭감하고, 각종 현안사업 및 필수 법적 경비를 반영하고자 제2회 추가경정예산을 편성하게 되었습니다.
이러한 배경 하에 편성한 제2회 추가경정예산안의 규모에 대하여 말씀드리겠습니다.
제2회 추가경정예산안의 총 규모는 1,009억 3,075만원으로 제1회 추경예산 981억9,758만원 대비 27억3,317만원이 증액되었습니다.
이중 일반회계는 27억2,562만원이 증액된 998억3,323만원이며, 특별회계는 755만원이 증액된 10억9,752만원이 되겠습니다.
다음은 일반회계 세입예산안에 대하여 말씀드리겠습니다.
세외수입은 주민지원기금 전입금 8억원, 대체산림자원조성비 등 3억94만원이며, 지방교부세는 동 주민센터 명칭 변경에 따른 특별교부세 1,360만원이며, 특별교부금은 국민체육센터 건립 5억원, 교량하부 체육시설 설치에 따라 4억5,000만원, 국？시비보조금으로 6억1,827만원이 각각 증액편성 되었습니다.
이상과 같이 일반회계 세입예산은 총 27억 2,562만원이 증액편성 되었습니다.
다음은 이러한 세입에 대한 세출예산안을 설명 드리겠습니다.
제1회 추가경정예산 편성 이후, 보조금의 변동에 따라 추가 교부된 사업비를 교부목적에 맞게 편성하여 사업 시행하고자 하며, 당면 현안사업 추진을 위한 소요경비를 반영 하였습니다.
세세항별 주요 내역을 말씀드리겠습니다.
인건비 주요 내역으로는 직원 인건비 중 명절휴가비 집행잔액을 3,737만원을 삭감 조정하였으며, 일용인부임 중 환경미화원 퇴직금 중간정산 집행잔액 등 1억3,000만원을 삭감하여 총 1억2,361만원이 감액편성 되었습니다.
경상적경비로는 직원 교육훈련비 및 여비, 시책업무추진비, 성과상여금 집행잔액 등 1억2,005만원을 삭감하였으며, 문화예술 아카데미 강사료, 음식물 폐기물 처리수수료 징수대행 보상금 등 부서 내 각종 업무추진을 위한 필수 경비는 2,842만원을 증액하여 총 9,162만원을 감액편성 하였습니다.
보조사업 주요 내역으로는 장애인 생활시설 운영비에 7억9,092만원, 국민체육센터 건립에 4억5,000만원, 보육시설 중 미지원 시설 종사자 처우개선비 2억500만원 등 보조사업으로 총 14억4,677만원이 편성되었습니다.
자체사업 주요 내역으로는 교량하부 체육시설 설치, 중산문화센터 건립, 호계시장 앞 보도블럭 교체공사, 청소년지원센터 개소에 따른 자산취득비 등 총 16억7,953만원을 증액 편성하였습니다.
예비비로는 부족사업비 충당을 위해 1억8,506만원을 감액하여 13억9,196만원을 편성하였습니다.
이상 말씀드린 바와 같이 일반회계 세출예산으로 총 27억2,562만을 증액 편성하였습니다.
다음은 특별회계에 대하여 설명 드리겠습니다.
금번 추경예산은 의료급여기금 특별회계의 사업비로 시비보조금 755만원을 증액편성하게 되었습니다.
이상과 같이 2007년도 제2회 추가경정예산안에 대하여 제안설명을 드렸습니다.
모쪼록 원안대로 의결될 수 있도록 의원 여러분의 많은 협조를 당부 드리며, 이상으로 제2회 추가경정예산안에 대한 제안설명을 마치겠습니다.
감사합니다.
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