기획감사실장 박용국입니다.
제안설명에 앞서 평소 광역 자치구의 발전을 위해 각별한 관심을 가지시고 아낌없는 협조와 성원을 베풀어주신 김성보 의장님, 윤두환 부의장님, 그리고 한성두의원님, 이병우의원님, 진한걸의원님께 깊은 감사의 말씀을 드립니다.
특히 오늘 지방자치법이 정하는 바에 따라 금년도 제1회 추가경정예산안을 심의하시기 위하여 바쁘신 의정활동에도 불구하시고 시간을 할애하여 주신데 대하여 다시한번 감사의 말씀을 드리면서 이번 추가경정예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다.
제1회추가경정 예산규모는 일반회계가 당초 212억7,900만원보다 16.3%가 증가된 247억6,700만원이고 특별회계는 당초 9억500만원보다 7,300만원이 감소된 8억3,200만원이고 감소된 주원인은 주차장특별회계 주차위반과태료 수입 감소입니다.
총 예산규모는 당초 221억8,500만원보다 15.3%인 34억1,500만원이 증가된 256억원으로 편성되었습니다.
따라서 세입ㆍ세출예산을 개괄적으로 살펴보면 일반회계 세입예산에서 지방세가 당초 목표액 과다 추세로 11억7,800만원이 감소되고 세수입도 당초 목표액 과다 추계로 4억8,600만원이 감소되는 등 총16억6,400만원을 감소 조치했습니다.
지방양여금 8,700만원은 보조금 과목으로 과목정정이 되었습니다.
따라서 국ㆍ시비보조금은 북구청사 신축토지매입비 등 보조금 변경내시로 52억4,100만원이 증가되어 세입예산에서 총34억8,800만원의 증가가 발생하였습니다.
이러한 여건 하에서 세출예산편성은 인건비에서 불용으로 예상되는 3억8,800만원과 경상적경비 11억7,500만원을 삭감 조치하고 국고보조 및 시비보조금 변경 내시에 따라서 50억5,100만원을 증액조치하여 총34억8,800만원의 세출예산 여유자금을 확보함과 동시에 세입결함액 16억6,400만원을 보전할 수 있는 세출예산을 편성하였습니다.
장관별로는 일반행정비가 당초 82억4,900만원보다 42억5,500만원이 늘어난 50.5%인 125억400만원으로 편성되었으며, 주요내용은 입법 및 선거관리비가 600만원 일반행정비는 북구청사 신축매입비 시비보조 42억4,900만원이 각각 증액되었고 사회개발비는 당초 59억1,200만원에서 8억2,300만원이 감소된 27.8%인 50억9,000만원으로 편성되었습니다.
주요내용은 교육 및 문화비에서 5,000만원 감소하고 청소인부임 중 명절휴가비 1억원, 폐기물 운반대행료 5억3,600만원 등을 감액조치하였습니다.
그리고 국ㆍ시비보조사업변경으로 감소하게 되었습니다.
경제개발비는 당초 65억3,100만원보다8,700만원이 증액된 66억1,800만원으로 증액되었으며 주요내용은 농어민 자녀학자금 등 보조금변경내시로 증액되었습니다.
민방위비는 당초 2억2,400만원보다 3,000만원이 감소된 1억9,400만원으로 편성되었고 지원 및 기타경비는 당초예산대로 편성되어 ‘97제1회 추가경정예산을 편성하게 되었습니다.
이상과 같이 이번 추가경정예산안은 광역자치구 당초예산 성립 후 불가피하게 경정하여야 할 예산을 최소한의 범위내에서 조정 정리하는 제1회 예산임을 의원여러분께서 이해하여 주시고 원안대로 확정지어 주시면 400여 북구 전 공무원은 구민과 더불어 “조화롭고 활기찬 새 북구 건설”을 위하여 더욱 분발 할 것이며, 양질의 행정서비스 제공과 지역발전에 최선의 노력을 다하겠습니다.
감사합니다.
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(참 조)
ㆍ‘97제1회일반ㆍ특별회계세입ㆍ세출추가 경정예산안
(이상1건 부록에 실음)
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