기획감사실장 박경수입니다.
제안설명에 앞서 기획감사실 담당 공무원을 소개해 드리겠습니다.
(담당 소개)
평소 구정 발전과 구민을 위하여 활발한 의정활동을 펼치시고 계시는 윤임지 의장님을 비롯한 여러 의원님의 노고에 진심으로 감사의 말씀드립니다.
2008년도 일반회계 세출결산에 대하여 배부해 드린 세출결산 각목명세서 9쪽부터 17쪽 기획감사실 소관에 대하여 설명 드리도록 하겠습니다.
먼저 9쪽입니다.
기획감사실 예산액은 114억4,619만2,000원으로 예비비 사용액 1억8,244만원을 제외한 총 예산현액은 112억6,375만2,000원입니다.
총 지출액은 7억6,160만6,510원이며, 불용액 105억214만5,490원으로 불용 원인은 예비비를 포함한 집행잔액이 되겠습니다.
세부사업별로 집행내역에 대하여 설명 드리겠습니다.
먼저 투명하고 공정한 예산편성입니다.
총 예산액 3억6,856만5,000원 중 3억5,743만 1,730원을 지출하고 집행잔액은 1,113만 3,270원이 되겠습니다.
세부사업 중 최적의 예산편성 추진입니다.
예산액 4,508만원 중 예산서 인쇄, 지방재정관리시스템 유지보수비 등 4,483만9,610원을 지출하고 집행잔액은 24만390원이 발생하였으며, 주민참여예산제는 예산액 925만원 중 분과위원회 심의자료 인쇄, 연구회 참석수당 등 899만7,790원을 지출하고 25만2,210원의 집행잔액이 발생하였습니다.
다음은 10쪽입니다.
사회단체보조금 지원심의는 예산액 325만원 중 심의자료 인쇄, 위원 참석수당 등 293만4,700원을 지출하고 집행잔액은 30만 300원입니다.
풀예산 운영은 총 예산액 3억1,100만원 중 공통 업무추진에 따른 운영비와 여비, 양정동 등산로 편의시설 공사 등 총 24건의 주민 불편사항을 해결하는데 3억65만9,630원을 지출하고 1,034만370원의 집행잔액이 발생하였습니다.
다음은 체계적인 행정계획 수립?평가입니다.
총 예산액 6,940만7,000원 중 6,857만8,520원을 지출하고 집행잔액은 82만8,480원입니다.
다음은 11쪽입니다.
세부사업 중 구정주요시책 추진 및 정책수립은 예산액 6,490만7,000원 중 구정백서 발간, 직원수첩 제작 등 6,440만920원을 지출하고 50만6,080원이 집행잔액으로 발생하였습니다.
주요업무 추진성과 자체평가는 예산액 450만원 중 주요업무 책자 제작 등 417만7,600원을 지출하고 32만2,400원이 집행잔액으로 발생하였습니다.
다음은 효율적 소송수행 및 의회법무 행정 추진입니다.
총 예산액 9,668만7,000원 중 7,755만6,590원을 지출하고 집행잔액은 1,913만410원이 되겠습니다.
세부사업 중 효율적인 송무업무는 예산액 6,422만7,000원 중 법률고문 변호사 수당, 소송위임 착수금 등 5,764만6,810원을 지출하고 658만190원의 집행잔액이 발생하였습니다.
다음은 12쪽입니다.
관보구독 및 법령추록은 예산액 822만원 중 대한민국법령추록 구입비 등 463만4,850원을 지출하고 358만5,150원의 집행잔액이 발생하였습니다.
의회업무 지원은 예산액 2,424만원 중 행정사무감사 자료 제작, 의정비 의견수렴 조사비 등 1,527만4,930원을 지출하고 896만5,070원의 집행잔액이 발생하였습니다.
다음은 공정하고 투명한 감사수행입니다.
총 예산액 841만5,000원 중 739만5,740원을 지출하고 집행잔액은 101만9,260원이 되겠습니다.
다음은 13쪽입니다.
세부사업 중 일반감사업무는 예산액 543만원 중 감사사례집 제작 등 511만2,780원을 지출하고 31만7,220원은 집행잔액이며, 구민감시활동 지원은 예산액 143만원 중 명예구민감시관 회의참석 수당 등 123만2,000원을 지출하고 19만8,000원이 집행잔액으로 발생하였습니다.
공직자재산 등록은 예산액 155만5,000원 중 공직자윤리위원회 참석수당 등 105만960원을 지출하고 50만40원은 집행잔액이 되겠습니다.
다음은 혁신공유체제 강화입니다.
총 예산액 3,689만2,000원 중 3,293만4,500원을 지출하고 395만7,500원은 집행잔액이 되겠습니다.
다음은 14쪽입니다.
세부사업 중 연구하는 공직자세 견지는 예산액 2,643만원 중 혁신워크숍 실시 등 2,255만1,500원을 지출하고 387만8,500원은 집행잔액으로 발생하였습니다.
다음은 15쪽입니다. 정확한 통계조사입니다. 총 예산액 3,786만6,000원 중 3,373만3,320원을 지출하고 집행잔액은 413만2,680원이 되겠습니다.
세부사업 중 사업체 기초통계 조사는 예산액 2,858만8,000원 중 조사원 인건비 2,752만 5,760원을 지출하고 106만2,240원은 집행잔액이며, 통계자료 관리는 예산액 400만원 중 통계연보 발간에 93만5,000원을 지출하고 306만5,000원은 집행잔액입니다.
다음은 국·시비보조금 반환입니다.
총 예산액 283만1,000원 중 사업체기초 통계조사원과 사회지표조사 인건비 시비보조금 집행잔액 282만9,850원을 반환하고 1,150원이 집행잔액이 발생하였습니다.
다음은 예비비편성 운영입니다.
총 예산액 106억4,353만1,000원 중 저소득 세입자 전세자금 손실보전금 지급 등 총 4건, 1억8,244만원을 지출 결정하고 104억 6,109만1,000원은 예비비 집행잔액입니다.
다음은 16쪽입니다.
인력운영비는 총 예산액 1억255만3,000원 중 직원 시간외수당 등 1억184만6,360원을 지출하고 70만6,640원의 집행잔액이 발생하였습니다.
기본경비는 총 예산액 7,944만5,000원 중 사무실 운영에 필요한 사무용품 구입, 직원 출장여비 등 7,929만9,900원을 지출하고 14만5,100원이 집행잔액으로 발생하였습니다.
이상으로 2008년도 기획감사실 세출결산에 대한 설명을 모두 마치겠습니다.
감사합니다.