총무국장 권혁진입니다.
북구 발전과 연일 계속되는 의사일정에 노고가 많으신 유재건 의장님과 윤임지 부의장님, 그리고 여러 의원님께 깊은 감사의 말씀을 드립니다.
제안설명에 앞서 총무국 간부공무원을 소개 하겠습니다.
(간부공무원 소개)
기 배부해 드린 유인물에 의거 총무국 소관 2006년도 행정사무처리상황에 대하여 보고 드리도록 하겠습니다.
보고순서는 기구, 과별 정?현원, 2006년도 예산편성 및 집행현황 순으로 보고 드리겠습니다.
먼저 유인물 1페이지, 총무국 소관 일반현황입니다.
총무국은 5과 21담당으로 구성되어 있으며 정원 142명에 현원 137명으로 5명이 결원이며, 괄호안의 2명은 울산대학교 장기교육자입니다.
다음은 2페이지, 예산편성 및 집행현황입니다.
총무국의 일반회계 예산액은 이월액 17억3,128만2,000원과 성립전예산 5억원을 포함하여 271억5,300만3,000원이며, 현재까지 집행액은 201억7,085만원으로 69억8,215만3,000원이 현재 잔액으로 있습니다.
과별 예산 집행현황에 대해 집행잔액 위주로 보고를 드리겠습니다.
먼저 총무과 예산잔액은 48억5,605만5,000원입니다.
주요내용은 제4회 전국동시지방선거 선거부담금 집행잔액 1억3,475만8,000원으로 결 산추경시 삭감계획입니다.
또한 11,12월분 직원인건비 16억9,632만3,000원, 수당 7억3,100만1,000원, 연가보상비 3억9,784만7,000원, 일용인부임 1억9,502만8,000원 등입니다.
다음 회계정보과 예산잔액은 이월액 8억818만7,000원과 성립전예산 5억원을 포함하여 18억5,771만1,000원입니다.
주요내용은 연말까지 집행계획인 전산장비 유지보수 및 S/W구입비 6,347만2,000원, 공공요금 4,200만원 등이며 이월 및 성립전예산잔액 13억818만7,000원은 효문동사무소 건립 집행잔액 2억9,658만3,000원과 양정동사무소 부지매입비 건립비 10억원 등입니다.
다음 지방세과 예산잔액은 9,792만6,000원으로 주요내용은 11,12월분 고지서 발송 우편료 등 일반운영비 5,253만4,000원, 특정업무 수행활동비 828만7,000원 등입니다.
다음은 민원지적과 예산잔액은 3,724만2,000원으로 주요내용은 연말까지 집행계획인 호적사무 발송우편료 등 일반운영비 324만4,0000원, 개별공시지가 전산도면 제작비 1,200만원 등입니다.
끝으로 환경위생과 예산잔액은 1억3,321만9,000원으로 주요내용은 간이상수도 보수공사비 1,123만6,000원, 환경보존계획수립 용역비 1,232만9,000원, 공중 화장실 청소용역민간위탁금 2,998만1,000원 등입니다.
이상과 같이 개괄적인 설명을 드렸으며 분야별 세부사항에 대해서는 담당과장으로 하여금 보고 드리도록 하겠습니다.
감사합니다.