도시교통과장 조충래입니다.
보고에 앞서 담당을 소개해 올리도록 하겠습니다.
(담당 소개)
평소 저희 도시교통과 업무에 많은 관심과 협조를 해 주시는 하인규 의장님과 이재경 부의장님, 김대영 운영위원장님을 비롯한 여러 의원님께 깊은 감사의 말씀을 드립니다.
지금부터 2006년도 도시교통과 소관 주요업무계획보고 및 세입?세출 예산안에 대해 보고를 드리겠습니다.
보고드릴 순서는 도시교통과 2006년도 당초예산 편성 현황, 2006년도 주요업무계획, 특수시책 순으로 보고 드리도록 하겠습니다.
(도시교통과장 : 2006주요업무계획보고)
계속해서 도시교통과 일반?특별회계 세입?세출에 대한 사항별 설명을 드리도록 하겠습니다.
455페이지, 일반회계 세입예산안 설명을 드리도록 하겠습니다.
먼저 세입예산은 2억300만원으로 1,895만4,000원이 감액된 사항입니다.
주요 감액내용은 국?시비보조사업으로 어린이 통학 안전시설확충이 2,200만원 감액됐습니다.
기타사업수입은 시내버스 승강장 광고료 수입에 480만원, 과태료 및 범칙금 수입으로 무단방치차량 범칙금 350만원, 자동차관리법 위반 4,000만원, 책임보험미가입에 3,200만원 계상했습니다.
지난연도수입은 1억2,000만원으로 1,500만원이 증액된 사항입니다.
다음 456페이지가 되겠습니다.
보조금사업은 3억7,800만원으로 2,200만원이 감이 됐습니다.
국고보조금에서 행정자치부 소관 어린이 통학시설 확충에 1억8,900만원, 시비보조금에 어린이 통학시설 1억8,900만원이 되겠습니다.
다음은 457~459페이지 일반회계 세출예산에 대해 설명을 드리도록 하겠습니다.
총 예산 7,400만원으로 1억1,400만원이 감됐으며, 일반운영비는 2,565만원에 566만원이 감이 됐습니다.
일반운영비는 통상적인 과 업무 운영비 예산으로 내역 설명을 생략토록 하겠습니다.
다음은 462페이지 여비가 되겠습니다.
여비는 2,896만원으로 468만9,000원이 감이 됐습니다.
국내여비는 기본업무추진 관내출장여비에 2,000만원, 청원경찰 관내출장여비에 480만원, 기본업무추진 관외출장여비에 400만원이 계상이 됐습니다.
업무추진비는 110만원이 감됐습니다.
기관운영업무추진비에 국장님 300만원, 시책추진업무추진비에 700만원으로 작년에 이어 200만원이 감됐습니다.
도시건설국 주요업무시책 추진에 400만원, 도시교통과 주요업무시책 추진에 300만원이 계상됐습니다.
부서운영업무추진비가 420만원이고, 직무수행경비에 직책급 업무추진비가 국장이 420만원, 과장이 120만원 계상됐습니다.
다음 465페이지 교통관리가 되겠습니다.
총 4억1,400만원에 9,900만원이 감됐습니다.
일반운영비는 일반수용비에 차고지, 이륜차 관리 등 서식 구입에 50만원, 자동차관리법 위반 과태료 등 고지서 구입에 30만원, 회계장부 구입에 35만원 계상했습니다.
사업예산은 4억1,300만원에 9,600만원이 감이 됐습니다.
466페이지, 보조사업으로 어린이 통학 안전시설 확충에 3억3,780만원이 책정됐습니다.
자체사업은 3,500만원에 7,460만원이 감이 됐습니다.
시설비 내용으로는 교통편의시설물 설치에500만원, 차선 재도색에 1,000만원, 시내버스 승강장 설치에 1,000만원, 시내버스 승강장 간이의자 설치에 200만원, 교통편의 시설물 보수에 800만원을 계상했습니다.
다음은 주차장특별회계 세입예산안을 설명 드리도록 하겠습니다.
699페이지가 되겠습니다.
세외수입으로 4억7,544만6,000원에 6,684만5,000원이 감이 됐습니다.
기타사업수입에 987만원에 1,000만원 정도감이 됐습니다.
수입 내역을 보면 공영주차장 민간위탁 대부료에 987만원이 되겠습니다.
징수교부금수입은 6,300만원으로 교통유발부담금 징수교부금이 6,000만원, 양정복개천 공영주차장사업에 300만원이 수입으로 잡혔습니다.
공공예금이자수입에 200만원, 그리고 임시적세외수입이 4억원에 5,600만원이 감이 됐습니다.
다음은 700페이지가 되겠습니다.
순세계잉여금으로 9,000만원, 잡수입으로 주?정차위반 과태료 수입에 2억700만원이 편성됐습니다.
체납처분수입으로 1,080만원, 지난연도수입으로 주?정차위반 과태료 수입에 9,276만8,000원을 계상하였습니다.
다음은 703페이지 세출예산에 대해 설명 드리도록 하겠습니다.
교통관리에 4억6,200원으로 작년에 비해 6,100만원 감이 됐습니다.
인건비는 총 2억6,800만원으로 1억6,700만원이 증이 됐습니다.
기타직보수에 불법주?정차 비전임계약직 공무원 인건비로 1억7,000만원을 계상했습니다.
704페이지에 일용인부임으로 교통시설물 관리(1명)과 주?정차단속요원(3명)에 대해 9,000만원을 계상했습니다.
다음 705페이지에 그에 따른 급량비를 240만원, 국내여비를 192만원, 피복비를 153만원 편성했습니다.
다음 706페이지가 되겠습니다.
일시사역인부임으로 교통유발부담금 조사요원 2명에 대한 25일분 해서 195만원을 계상했습니다.
그 다음에 경상적경비로 1억2,200만원으로 총 7,000만원이 감이 됐습니다.
일반운영비는 1억원으로 850만원이 증액됐습니다.
일반운영비는 일반수용비가 1,999만원, 내용으로는 교통유발부담금 고지서 구입에 12만원, 교통유발부담금 부과관련 등기부등본 발급에 10만원, 707페이지에 주차장 대부료 원가산정료에 600만원 계상했습니다.
그 다음에 주?정차금지구역 단속 홍보현수막 제작에 75만원, 과태료 부과대상 자동차 스티커 구입에 225만원, 현장단속 사진 인화용 컬러잉크 구입에 60만원, 무인카메라 단속사진 인화용 프린트기 소모품 구입에 147만원을 계상했습니다.
그리고 통합전산고지서 구입에 840만원을 계상했습니다.
708페이지가 되겠습니다.
교통지도 단속요원 교통유도봉 구입에 30만원, 공공요금 및 제세에 3,698만9,000원을 계상했습니다. 그 내역서는 참고를 해 주시기 바랍니다.
다음 709페이지 피복비에 663만원, 710페이지 급량비 780만원, 임차료 80만원, 시설장비유지비에 760만원을 계상했습니다.
711페이지 차량선박비에 총 2,097만원을 계상했습니다.
다음 여비가 되겠습니다.
여비는 122만원에 100만원 정도 감이 됐습니다.
국내여비에 주?정차단속관련 비교견학에 84만6,000원, 712페이지 주차장관리 선진지 견학에 37만6,000원 계상했습니다.
다음 일반보상금은 2,098만원으로 7,800만원이 감이 됐습니다.
내역 별로 공익근무요원 보상금에 교통질서계도 공익근무요원 2,098만원을 계상했습니다.
그 다음에 사업예산은 7,100만원으로 총 1억5,900만원이 감이 됐습니다.
713페이지가 되겠습니다.
자체사업으로는 전산개발비에 교통관련 과태료, 과징금 조회 및 납부시스템 설치에 1,200만원, 시설비 및 부대비 3,900만원에 1억3,000만원이 감이 됐습니다.
내역으로는 시설비에 주?정차금지구역 차선도색에 2,400만원, 공영주차장 시설물 정비에 1,000만원, 주?정차금지구역 지정표지판 설치에 500만원을 계상 했습니다.
자산취득비로는 2,000만원에 4,100만원이 감이 됐습니다.
714페이지가 되겠습니다.
주?정차 위반차량 적발 감시용 카메라 설치에 2,000만원을 계상했습니다.
715페이지, 마지막으로 예비비로 1,282만9,000원을 계상했습니다.
이상으로 도시교통과 2006년도 당초 세입?세출 예산안 설명을 모두 마치도록 하겠습니다.
감사합니다.