감사기획실장 이동훈입니다.
먼저 제안설명을 올리겠습니다.
제안설명에 앞서 평소 북구발전을 위해서 불철주야 노력해 주신 박춘환 예산결산특별위원회위원장님을 비롯하여 위원님 여러분의 노고에 깊은 감사를 드립니다.
‘99년도 당초예산(안)에 대한 총괄적 제안설명을 드리겠습니다.
‘99년도 당초예산(안) 편성은 건전재정과 계획재정운영으로 투자사업의 효율을 극대화한다는 기본원칙아래 예산(안)을 편성하였습니다. 따라서 인건비는 기본급 동결과 함께 체력단련비 250%를 삭감하여 공공근로사업비로 편성하였으며,경상적경비는 ’98년 대비 20%절감하여 불요불급한 경비는 최대한 억제한 긴축예산을 편성하였습니다.
’99년 북구 당초예산 규모는 총394억9,14 2만3,000원이며, 이중 일반회계가 376억8, 23만1,000원이고, 특별회계는 새마을소득특별지원사업을 비롯한 5개 회계로서 18억8,319만2,000원으로 이는 ’98년 당초예산 대비 15억1,772만1,000원이 증가된 예산입니다.
세입예산에 대하여 설명드리면 자체수입인 지방세가 102억3,700만원, 세외수입이 36억1,744만5,000원으로서 재정자립도는 34.6%에 불과한 실정입니다.
의존재원으로는 조정교부금 109억2,189만1,000원, 국고보조금 48억69만원, 시비보조금 58억3,439만7,000원입니다. 총 21 5억8,697만,8000원으로서 전체예산액 54.6%를 점하고 있습니다. 또한 북구청사 신축을 위하여 지방채 발행액 40억5,000만원이 있습니다.
세출예산에 대하여 설명 드리겠습니다 일반회계의 세출예산 중 경상예산이 180억5,429만원으로서 전체예산의 48%를 차지하고 있습니다. 이중 인건비가 93억4,353만3,000원으로서 24.8%을 점유하고 있습니다.
또한 경상적경비는 87억1,075만7,000원으로서 23.1%를 차지합니다.
사업예산은 189억1,172만8,000원으로 전체예산의 50.3%를 점유하고 있습니다. 이중 국?시비 보조사업이 155억9,775만8,000원이며, 자체사업비는 33억1,397만원입니다. 자체사업비는 대부분 지역개발사업과 소규모주민편익사업 위주로 편성되었습니다. 예비비는 6억4,221만3,000원으로서 전체예산 중 1.7%를 점유하고 있습니다. 이중 순수예비비는 3억8,501만6,000원이며, 지원 및 기타경비는 2억5,669만 7,000원입니다.
다음은 특별회계에 대하여 설명 드리겠습니다.
특별회계는 새마을소득특별지원사업 등 5개 특별회계로서 총예산규모는 18억8,3 19만2,000원입니다.
다음 세출예산을 성질별로 살펴보면 일반행정비가 57.8%, 사회개발비가 23.9%, 경제개발비가 16.9%, 민방위비가 0.4%, 지원 및 기타경비가 1% 정도로 편성되었습니다.
이상으로 ’99당초예산(안) 편성에 따른 총괄적인 설명을 마치겠습니다.
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(참고)
? ‘99일반?특별회계세입세출예산(안)
(이상1건 부록에 실음)
---------------------------------- 기획감사실 소관에 대하여 예산(안) 사항별설명을 드리겠습니다.
(기획감사실장 : ‘99주요업무보고및예산안설명)