기획감사실장 최종식입니다.
평소 14만 구민의 복지증진과 북구 발전을 위하여 항상 애쓰시는 하인규 의장님, 이재경 부의장님을 비롯한 여러 의원님들의 노고에 진심으로 감사의 말씀을 드립니다
의안번호 제117호의 2004년도 제2회추가경정예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다
이번 제2회 추가경정예산안의 편성배경으로는 제1회 추가경정예산안 편성이후 특별교부세, 교부금, 국？시비 보조금이 교부 및 변경이 되었으며, 또한 일부 사업의 사업계획변경 및 완료사업의 집행잔액 정리로 부족사업비 충당 등 원활한 업무추진을 위하여 제2회추가경정예산안을 편성하고자 합니다.
이러한 배경 하에 편성한 추가경정예산안의 세입 증감 내역을 말씀드리겠습니다.
총 규모는 806억5,600만원으로 1회추경 대비 58억6,900만원이 증액 되었습니다.
이중 일반회계는 58억4,300만원이 증액된 797억4,000만원이며, 특별회계는 2,600만원이 증액된 9억1,500만원이 되겠습니다.
먼저 일반회계 세입에 대하여 말씀드리면 자체수입으로는 지방세가 5억원이며, 의존성 수입으로 교부세 19억1,800만원, 교부금 13억원, 국？시비 보조금이 21억9,100만원이 각각 증액 되었습니다
다음은 이러한 세입에 따른 세출예산안을 설명드리겠습니다
기본원칙으로는 자체재원의 증가폭이 미미하여 사업변경관련 사업비정리 및 잔액 삭감으로 추진중 사업의 지속적인 추진을 위한 부족분에 반영하였으며, 특별교부세, 교부금, 보조사업은 교부 목적에 맞게 세출예산에 조정하였습니다
경비별 주요내역을 말씀드리겠습니다
인건비 주요내역으로는 환경미화원 인건비 인상분 등에 1억3,800만원 반영되었고, 집행잔액으로 1억1,500만원 삭감 정리하여 총 2,300만원을 증액 조정하게 되었습니다.
경상적 경비로는 문화예술회관 차광막설치 등 기타경비 반영에 3,100만원, 공공요금 등 집행잔액으로 2억1,700만원을 삭감 정리하여 총 1억8,600만원을 삭감 조정하고자 합니다
자체사업으로는 사업계획 변경과 관련, 상안동 소규모체육공원 조성사업을 상안동 어린이공원 조성사업으로 조정 변경하였으며, 염포3-3호선 소방도로개설 및 자전거 전용도로개설에 특별교부세 12억원 농소3동 권역별 도서관 건립, 이화중학교 앞 진입로 확포장공사에 교부금 8억원, 신명호안설치공사 등 태풍피해복구비 2억5,000만원, 도로명 및 건물번호부여사업 등 기타 마무리사업 정리로 7억8,000만원이 삭감되어 총 22억600만원을 증액 조정하고자 합니다
보조사업으로는 효문운동장조성 사업 구비부담금으로 교부금 5억원, 강동해안 가꾸기사업 구비부담금으로 교부세 7억원, 동천수해복구공사 구비부담금 2억5,500만원, 개발제한구역 주민숙원사업에 11억4,400만원, 기타 사회복지관련 등 보조사업 변경내시를 정리하여 총39억6,100만원을 조정하게 되었습니다
예비비로는 1회추경 예산 14억300만원 대비 1억6,100만원을 삭감하여 부족사업비에 충당하고자 합니다
다음은 특별회계에 대하여 설명 드리겠습니다
금번 특별회계의 예산편성은 2개 분야에 총 2,600만원으로, 국민기초생활수급자 생활안정기금 융자금 회수에 2,400만원, 주차장 특별회계 보조사업비 200만원이 증액 조정 되었습니다.
이상과 같이 2004년도 제2회추가경정예산안에 대한 제안설명을 드렸습니다
이번 추가경정예산안은 대부분이 국？시비보조금, 특별교부세, 교부금 등의 의존재원 사업입니다
제2회 추가경정예산안이 원안대로 의결이 될 수 있도록 적극적인 협조를 당부드리면서 제안설명을 모두 마치겠습니다
감사합니다.
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(참조)
？2004년도제2회일반？특별회계세입？세 출추경예산안
(부록에 실음)
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