총무과장 김영식입니다.
연일 계속되는 의사일정에 수고를 아끼지 않으신 하인규 의장님과 이재경 부의장님을 비롯한 의원님들께 깊은 감사를 드리면서 총무과 소관 2006년도 계획을 보고 드리겠습니다.
(총무과장 : 2006주요업무계획보고)
이어서 내년도 세입？세출 예산안에 대해 설명 드리겠습니다.
사항별 설명서 79페이지부터 152페이지까지 입니다.
양이 많아서 목까지 설명을 드리되 주요사항만 간추려서 말씀드리도록 하겠습니다.
먼저 83페이지～85페이지까지 세입에 대해 설명 드리겠습니다.
총무과 소관 세입은 총 11억4,300여만원으로 지난해 대비 5,200여만원이 줄었습니다.
먼저 경상적 세외수입으로 국？공유재산 임대료 수입 5,300만원, 구금고 임대료 700만원, 대회의실 사용료 1,000만원 등 7,000여만원을 계상하였습니다.
그리고 임시적 세외수입으로 국？공유재산매각수입 1억1,000만원, 국？공유재산 변상금 270만원 등 1억1,300여만원을 계상하였습니다.
끝으로 북구청사 청사정비기금 상환원금과 이자 등 9억5,900여만원을 시비보조금으로 계상하였습니다.
다음은 89페이지 세출예산에 대해 설명 드리겠습니다.
총무과 총 세출예산은 208억7,200여만원으로 올해 당초예산 대비 1억9,800여만원이 줄었습니다.
세항별로 설명 드리겠습니다.
먼저 총무관리입니다.
올해보다 8,500여만원이 준 4억7,000여만원을 편성했습니다.
먼저 일반운영비가 1억7,200여만원입니다.
여기에는 신문구독료, 기본 사무용품 구입비, 복사용지, 직원 한마음 체육대회 경비, 당직 운영비, 공공요금, 직원 급량비, 구청장 취임식 등 각종 행사 운영비 등이 편성돼 있습니다.
89페이지부터 95페이지까지 기록이 돼 있습니다.
세부적인 설명은 생략토록 하겠습니다.
다음은 96페이지 국내여비입니다.
올해보다 600여만원이 줄어든 4,900여만원을 계상했습니다.
다음은 업무추진비입니다.
96페이지부터 99페이지까지 입니다.
올해보다 200여만원 줄어든 1억9,900여만원 을 계상했습니다.
종류는 올해와 마찬가지로 기관운영업무추진비, 정원가산업무추진비, 시책추진업무추진비, 부서운영업무추진비, 직책급업무추진비, 특정업무수행활동비 등으로 구성돼 있습니다.
전부 2006년도 예산편성 지침에 의해 계상하였고, 특기할 점은 시책추진업무추진비를 올해보다 크게 줄여 편성하였음을 말씀드립니다.
다음은 99페이지 일반보상금입니다.
내년에 새로 신설된 내용입니다.
외빈초청여비로 올해 추경에 확보한 사항입니다. 외빈의 숙박료와 식비 등으로 420만원을 계상하였습니다.
다음은 100페이지, 자산취득비입니다.
행정자료실 전문서적 구입비로 1,000만원을 계상했습니다.
끝으로 사업예산입니다.
기록물관리 시스템 구축의 일환으로 추진하고 있는 지하 문서고 모빌렉(서가)설치비로 1,500만원을 계상했습니다.
다음은 100페이지부터 126페이지까지 있는 인사관리 예산에 대해 설명 드리겠습니다.
올해보다 2억500여만원이 늘어난 175억2,100여만원을 계상했습니다.
주요 증가사유는 정원이 7명 늘어난데 대한 인건비 상승분입니다.
101페이지 기본급입니다.
지급인원이 338명에서 345명으로 7명 늘어났습니다.
그래서 올해 69억1,200만원에서 70억5,800여만원으로 1억4,600여만원이 증가했습니다.
다음은 103페이지 수당입니다.
수당은 시간외수당, 휴일근무수당, 장기근속수당 등을 비롯해서 모두 17종이 있습니다.
109페이지까지 설명이 돼 있습니다.
다른 부분은 올해와 대동소이합니다만 시간외수당 지급시간이 올해 43시간에서 30시간으로 크게 줄어들었습니다.
이에 따라 예산도 올해보다 2억4,700여만원 이 줄어든 20억7,200여만원을 계상했습니다.
다음은 110페이지 정액급식비입니다.
역시 지급인원이 7명 늘어나면서 올해보다1,200여만원 증가한 5억6,300여만원으로 계상했습니다.
이어서 교통보조비, 명절휴가비, 가계지원비도 지급인원이 7명 늘어나면서 올해보다 다소 늘어난 금액으로 계상이 됐습니다.
다만, 111페이지에 있는 연가보상비는 지급일수가 올해 20일에서 10일로 절반이 줄어서 올해보다 1억7,400여만원이 줄어든 1억9,400여만원을 계상하였음을 말씀드립니다.
다음 기타직 보수도 처우개선비 4.5%를 내년 추경에 반영토록 함에 따라 올해보다1,200여만원 줄여 3억7,900여만원을 계상하였습니다.
다음은 113페이지 일용인부임(상용)입니다.
올해보다 1억4,500여만원이 늘어난 9억4,200여만원을 계상했습니다.
사유는 환경미화원 퇴직인원이 내년에는 다소 늘어날 것으로 예상돼 7,000만원을 추가 계상했습니다.
그리고 나머지는 113페이지 말미에 있는 산재보험료 세출과목이 307-06에서 101-09로 변경됨에 따라 추가 계상된 것임을 말씀드립니다.
다음은 114페이지 일시사역 인부임입니다.
일시사역 인원이 내년에는 예산부족 등으로 인해 다소 줄어들 것으로 예상됩니다.
이에 따라 올해보다 1,500여만원 줄어든 4,700여만원을 계상하였습니다.
다음은 114페이지 일반운영비입니다.
119페이지까지 쭉 설명이 돼 있습니다.
여기서 특기할 점은 내년부터 공무원의 국내대학 위탁교육비 지원이 불가하게 돼서2,200여만원을 삭감했고, 부산공무원교육원에 위탁해 왔던 직원교육의 상당부분을 울산대학교로 변경함에 따라 여기서도 2,800여만원을 절감하게 됐습니다.
그래서 전체 일반운영비 3,100여만원 줄여 2억8,100여만원을 계상한 것입니다.
다음은 119페이지 교육여비입니다.
앞에서 설명 드린 바와 같이 교육 위탁기관변경에 따라 여비 절감이 가능하게 돼서 3,900여만원을 줄인 8,500여만원을 계상하였습니다.
다음은 123페이지 행사실비 보상금입니다.
장기근속공무원 산업시찰을 내년부터 폐지하기로 했습니다.
이에 따라서 500여만원을 줄여 편성했습니다.
다음은 124페이지 성과상여금입니다.
내년도 예산편성 기준에 따라서 성과상여금 지급 비율이 올해 57%에서 내년에는 80%로 증가하게 됐습니다.
이에 따라 올해보다 1억5,200여만원 증가한5억2,300여만원을 계상했습니다.
끝으로 연금부담금 등입니다.
연금부담금과 국민건강보험금 등은 직원 증가와 인건비 상승분을 반영해서 증액 편성하였음을 말씀드립니다.
다음은 126페이지 공무원단체담당 예산에 대해 설명 드리겠습니다.
공무원단체담당은 올해 신설됐기 때문에 내년 예산은 모두 신규예산으로 잡혔습니다.
공무원단체담당 예산은 대부분 상근인력과 일시사역 일용인부임입니다.
전체 6억3,100여만원을 계상하였습니다.
133페이지까지 설명이 돼 있습니다.
다음은 133페이지 일반운영비입니다.
노사화합워크숍, 비정규직노조 문화행사 지원 등에 필요한 1,920만원을 계상하였습니다.
다음은 134페이지 포상금입니다.
전국 네트워크 자매결연기관 축구대회 출전 포상금으로 300만원, 공동기관 대회출전 지원금 100만원, 직원동호회 지원금 320만 원 등 총 720만원을 계상하였습니다.
끝으로 135페이지 민간위탁금입니다.
북구청사 어린이집 운영 지원비로 5,560만원을 계상하였습니다.
다음은 135페이지부터 137페이지까지 설명돼 있는 재무행정 중 회계관리 예산입니다.
회계관리 예산은 지출계산서 용지구입, 회계관계서식 인쇄, 시설장비유지비 등 일반운영비가 전부입니다.
한 가지 특기사항은 내년부터 전자입찰을 위해 나라장터(G2B) 이용 시 건당 2만원의 이용수수료를 내야 합니다.
그리고 내년부터 복식부기시스템에 대한 준비작업을 해야 됩니다.
이에 따라 올해보다 1,200여만원이 늘어난 3,400여만원을 계상하였습니다.
다음은 재산관리 예산입니다.
137페이지에서 148페이지까지입니다.
재산관리 예산은 올해보다 9억4,900여만원이 줄어든 10억2,600여만원을 계상하였습니다.
재산관리 예산도 국？공유재산 현황측량수수료, 공공요금, 자동차보험료, 구청사유지관리비, 차량유지비 등 일반운영비가 대부분입니다.
내년에는 예산규모 자체가 크게 축소된 만큼 각종 유지관리비도 이에 상응해서 5,000 여만원을 줄여 8억8,000만원을 편성했음을 말씀드립니다.
다음은 147페이지 민간위탁금입니다.
구청사 청소용역비로 올해와 같이 1억3,000만원을 계상하였습니다.
끝으로 148페이지 자산 및 물품취득비입니다.
노후된 책상, 의자 등 교체비용인데 역시 올해보다 1,400여만원 줄여 1,500여만원만 편성했음을 말씀드립니다.
다음은 149페이지 국제교류 예산입니다.
내년도 예산 여건 등을 감안해서 올해보다 1억1,500여만원을 줄인 1억200여만원을 계상하였습니다.
먼저 149페이지 일반운영비입니다.
불요불급한 사항은 대폭 줄이고 꼭 필요한 국제교류 관련 통역료, 번역료 등 420만원만 계상했습니다.
올해보다 3,600여만원을 줄여 편성했습니다.
다음은 150페이지 국외여비입니다.
중앙부처 등 개별업무 추진과 관련하여 기 관공통으로 2,000만원을 계상했습니다.
그리고 공무원 해외배낭여행도 절반으로 줄어 1,000만원 계상했고, 국제자매도시 방문단 여비 2,400만원과 지방자치단체 국제화재단 선진국 국제교류 체험연수비로 1,000만원을 계상했습니다.
다음은 국제교류 관련 업무추진비로 1,000만원, 국제자매도시 민간인 방문여비 등 일반보상금으로 1,600여만원을 각각 계상하였습니다.
끝으로 151페이지 출연금입니다.
인구수 비례에 따라 해마다 출연하고 있는 예산도 올해와 같이 750만원으로 계상했습니다.
마지막으로 152페이지 지방채 상환예산입니다.
이는 전액 시비로 지원되는 예산입니다.
북구청사 청사정비기금 상환 원금과 이자를 합해 9억5,700만원을 계상하였습니다.
이상 개략적으로 설명드렸습니다.
설명 과정에서도 말씀드렸습니다만 내년 예산이 절대적으로 부족한 실정을 감안해서 불요불급한 예산은 최대한 줄이고 꼭 필요한 예산만 반영하였음을 말씀드립니다.
편성예산 전액이 반영될 수 있도록 의원님들의 적극적인 관심과 협조를 부탁드립니다.
이상으로 2006년도 당초예산 세입？세출 안 사항별 설명을 모두 마치겠습니다.
감사합니다.
원문
인쇄
