총무국장 박봉환입니다.
연일 계속되는 의사일정으로 노고를 아끼지 않으시는 류재건 의장님과 윤임지 부의장님을 비롯한 여러 의원님께 깊은 감사의 말씀을 드립니다.
제안설명에 앞서 먼저 총무국 간부공무원을 소개하겠습니다.
(간부공무원 소개)
지금부터 총무국 소관 2008년도 제1회 추가경정예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다.
보고순서는 일반회계 세입, 세출예산 순으로 보고 드리겠습니다.
먼저 일반회계 세입예산안에 대하여 보고 드리겠습니다.
세입예산은 기정예산액 308억5,857만8,000원보다 93억3,976만2,000원이 증액된 401억9,834만원을 편성하였습니다.
과별 주요 세입예산 편성현황을 말씀드리겠습니다.
먼저 총무과는 주민자치센터 운영 시비보조금 4,800만원을 증액편성 하였으며, 회계정보과는 전자정부 추진평가 우수기관 선정 특별교부세 8,500만원을 증액편성 하였고, 지방세과는 순세계잉여금 34억5,034만5,000원, 종합부동산세 지방보전분 55억6,110만9,000원 등 총 90억4,587만5,000원을 증액편성 하였습니다.
다음 민원지적과는 여권발급업무 국고보조금 1억4,400만원을 증액편성 하였고, 환경위생과는 1사1하천 살리기 운동 참여단체 지원 등 시비보조금 1,868만7,000원을 증액편성 하였습니다.
이어서 일반회계 세출예산안에 대하여 보고 드리겠습니다.
세출예산은 기정예산액 300억6,796만5,000원 보다 29억4,060만6,000원이 증액된 330억857만2,000원을 편성하였습니다.
과별 주요 세출예산 편성현황을 말씀드리겠습니다.
먼저 총무과는 7억3,780만6,000원이 증액된 259억2,245만3,000원을 편성하였습니다.
주요 편성내역은 직원 하나 되기 한마당 큰잔치 3,000만원, 방범용 CCTV설치 시설비 1억1,000만원, 농소1동 임시청사 임차료 6,050만원, 통장 인원 증가에 따른 수당 3,380만원, 예비군육성 지원보조금 2,000만원, 명예퇴직수당 1억7,596만6,000원을 증액 편성하였습니다.
다음 회계정보과는 19억9,740만2,000원이 증액된 52억6,460만6,000원을 편성하였습니다.
주요 편성내역은 청사 내 실내화단 조성비 2,640만원, 농소1동 주민센터 신축공사 17억4,668만원, 홈페이지 백업시스템 구축 등
정보시스템 확충에 6,150만원, IP 영상방송시스템 구입비 등 정보통신시스템 고도화사업 1억5,700만원을 증액 편성하였고, 청사 청소용역 집행잔액 3,782만5,000원이 감액되었습니다.
다음 지방세과는 3,988만3,000원이 증액된 6억3,796만7,000원을 편성하였습니다.
주요 편성내역은 체납세징수 우수공무원 해외선진지 견학 1,050만원, 체납세 징수포상금 950만원을 증액 편성하였습니다.
다음 민원지적과는 6,167만8,000원이 증액된 4억7,650만4,000원을 편성하였습니다.
주요 편성내역은 여권업무 개시에 따른 보조 인부임 1,502만6,000원, 사무관리비 1,563만8,000원, 직원증원에 따른 행정운영경비 2,775만1,000원을 증액 편성하였습니다.
끝으로 환경위생과는 1억383만7,000원이 증액된 7억704만1,000원을 편성하였습니다.
주요 편성내역은 1사1하천 살리기 운동 참여단체 지원 1,209만5,000원, 간이급수시설 염소 자동투입기 설치 7,060만원, 무룡산 간이화장실 설치 2,000만원을 증액 편성하였고, 공중화장실 및 음수대 청소 민간위탁금 1,220만원이 감액되었습니다.
이상으로 총무국 소관 2008년도 제1회 추가경정예산안에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다.
감사합니다.