보건소장 이병희입니다.
2007회계연도 세입?세출 결산 설명에 앞서 먼저 보건소 담당을 소개드리겠습니다.
(담당 소개)
평소 보건행정에 대해 많은 관심과 성원을 보내주시는 윤임지 의장님, 문석주 부의장님을 비롯한 여러 의원님께 깊은 감사의 말씀을 드립니다.
2007회계연도 보건소 소관, 일반회계 세출결산에 대하여 이미 배부해 드린 2007 회계연도 세입?세출 결산 각목명세서에 의거해서 주요내용을 설명 드리겠습니다.
먼저 120~124페이지입니다.
일반회계세출결산 각목명세서에 의거 100만원 이상 집행잔액 발생과목을 중심으로 설명 드리도록 하겠습니다.
보건소 예산현액은 총 36억3,397만원으로 지출액이 34억9,883만8,000원이며, 집행잔액은 1억3,513만1,000원으로 대부분이 인건비이며, 보조사업으로 에이즈 및 성병관리 사업, 방문보건 사업, 암치료비 지원 사업, 희귀난치의료비지원사업, 구강보건 사업 등의 집행잔액이 되겠습니다.
먼저 일반회계 세출 결산서 121페이지입니다.
인건비 예산현액은 17억1,193만7,000원 중 16억4,563만9,000원을 집행하고 6,629만7,000원의 집행잔액이 발생하였습니다.
이중 기본급이 예산현액 8억8,205만4,000원 중에서 기본급으로 8억6,975만8,000원을 지출하고 육아휴직, 직원 인사이동으로 1,229만5,000원의 집행잔액이 발생하였으며, 수당이 예산현액 2억5,919만9,000원 중에서 자녀학비수당, 특수업무수당 등으로 2억 3,257만5,000원을 지출하고 예산절감액으로 시간외수당 2,155만8,000원 등 2,632만3,000원의 집행잔액이 발생하였습니다.
가계지원비에서 예산현액 1억2,170만원 중에서 1억800만5,000원을 집행하고, 1,369만 4,000원의 집행잔액이 발생하였습니다.
연가보상비에서 예산현액 3,000만원 중에서 2,886만1,000원을 집행하고, 직원연가 사용으로 113만8,000원의 집행잔액이 발생하였습니다.
일시사역인부임에서 예산현액 2억5,055만 4,000원 중에서 2억3,856만7,000원을 집행하고, 방문보건사업의 인력채용공고를 실시하였으나 응모자 적었으며, 잦은 이직률 등으로 1,198만6,000원의 집행잔액이 발생하였습니다.
122페이지, 경상적경비 중 일반운영비는 예산현액 1억9,618만원 중에서 1억9,036만6,000원을 지출하고 전기 및 가스 사용료, 업무용 차량유지비 등 절감액 581만4,000원의 집행잔액이 발생하였습니다.
국내여비는 예산현액 8,850만원 중에서 7,847만원을 지출하고 기본업무 추진 관내 출장여비 절감액 1,002만9,000원의 집행잔액이 발생하였습니다.
123페이지, 보조사업 중 일반운영비는 예산현액 1억2,251만7,000원 중에서 1억2,007만 6,000원을 지출하고, 예산절감액 건강생활 실천사업비 244만원의 집행 잔액이 발생하였습니다.
123페이지, 보조사업 중 의료 및 구료비입니다.
예산현액 7억8,122만1,000원 중에서 독감예방?일본뇌염 접종약품, 검사시약 등 구입비로 7억4,412만7,000원을 지출하고, 사업대상자 감소 등 보건복지가족부의 계획된 사업의 환경변화로 인하여 선천성 대사 이상 검사 및 환아 관리사업에서 108만8,000원, 불임부부 지원사업에서 1,274만9,000원, 암치료비지원사업에서 1,148만7,000원, 희귀난치의료비지원사업에서 328만8,000원, 에이즈 환자진료비에서 683만3,000원, B형 수직감염 예방사업에서 116만5,000원 등 3,709만3,000원의 집행잔액이 발생하였습니다.
민간위탁금은 예산현액 2억183만3,000원 중에서 1억9,205만1,000원을 지출하고 풍진검사 346만1,000원, 노인의치 보철사업 실시병원의 비협조로 580만원 등 978만1,000원의 집행잔액이 발생하였습니다.
이상과 같이 보건소 소관 2007년도 일반회계 세출 결산에 대한 설명을 모두 마치겠습니다.
감사합니다.