기획감사실장 송태호입니다.
제안설명에 앞서 기획감사실 담당 공무원을 소개해 드리겠습니다.
(담당 소개)
구정 발전을 위하여 의정활동에 매진하고 계시는 윤임지 의장님을 비롯한 여러 의원님의 노고에 진심으로 감사의 말씀을 드립니다.
2007년 일반회계 세출 결산에 대하여 세출결산 각목명세서 7페이지부터 13페이지까지 기획감사실 소관에 대하여 설명 드리겠습니다.
먼저 7페이지입니다.
기획감사실 예산액은 49억8,935만9,000원으로 예비비 2억8,950만원을 제외한 총 예산현액은 46억9,985만9,000원입니다.
총 지출액은 8억4,630만5,000원이며, 익년도 이월액 3,049만8,000원과 불용액 38억2,305만5,000원으로 불용 원인은 예비비를 포함한 집행 잔액이 되겠습니다.
다음은 기획관리 과목에 대하여 설명 드리겠습니다.
기획관리의 총 예산현액은 4억5,126만3,000원 중 3억9,366만4,000원을 지출하고 익년도 이월액 3,049만8,000원과 집행잔액 2,709만9,000원이 되겠습니다.
일반운영비는 예산액 9,754만9,000원으로6,651만4,000원을 지출하고, 북구 신설 10년사 원고추가 집필에 따른 3,049만8,000원과 집행잔액 53만6,000원이 발생하였습니다.
다음은 8페이지 예산운영 과목입니다.
예산운영의 총 예산현액은 6,258만원으로써
지출액이 6,071만7,000원이며 집행잔액은 186만2,000원이 되겠습니다.
여비는 예산액 500만원 중 공통업무 추진 여비로 339만2,000원을 집행하고 집행잔액 106만7,000원이 발생하였습니다.
다음은 9페이지 의회법무관리 과목입니다.
의회법무관리의 총 예산현액은 8,575만6,000원으로써 지출액은 7,228만1,000원이며 집행잔액은 1,347만4,000원입니다.
의원상해 부담금 840만원과 배상금 500만원은 집행사유 미발생으로 전액 불용처리 하였습니다.
다음 통계관리는 예산현액 3,467만3,000원중 2,839만1,000원을 지출하고, 628만1,000원의 집행잔액이 발생하였습니다.
인건비는 예산액 2,967만3,000원으로써 2,407만원을 집행하고 사업체 기초통계조사 인건비 국비지원으로 구비 예산절감에 따른 집행잔액 560만2,000원이 되겠습니다.
일반운영비는 예산액 500만원으로 통계연보 발간에 따라 432만원을 집행하고 67만8,000원의 집행잔액이 발생하였습니다.
다음 10페이지 혁신분권관리는 예산현액 3,107만5,000원 중 2,688만5,000원을 지출하고, 집행잔액은 418만9,000원이 되겠습니다.
일반보상금 예산액 370만원 중 60만3,000원을 집행하고 주민창안 우수 제안자 미선정으로 309만6,000원의 집행잔액이 발생하였습니다.
포상금은 예산액 760만원 중 혁신평가 우수부서 포상금, 공무원 연구모임 지원금 등 660만원을 집행하고 100만원의 집행잔액이 발생하였습니다.
다음 홍보관리는 예산현액 1억4,303만원 중 1억4,249만9,000원을 지출하고 53만원의 집행잔액이 발생하였습니다.
다음 11페이지 감사관리는 예산액 532만 3,000원 중 485만6,000원을 지출하고 46만6,000원의 집행잔액이 발생하였습니다.
다음 12페이지, 지역사회개발은 예산액 3억 2,000만원 중 3억431만6,000원을 지출하여 농소1동 경로당 개보수 등 총 24건의 주민불편사항을 해결하였으며, 1,568만3,000원의 집행잔액이 발생하였습니다.
마지막으로 13페이지 예비비에 대해서 설명 드리겠습니다.
예비비의 예산액은 총 40억6,877만4,000원 중 국민기초생활수급자 생계 및 주거비 지급 등 총 2건, 2억8,950만원을 지출 결정하여 37억7,927만4,000원은 예비비 잔액입니다.
이상으로 2007년도 기획감사실 소관 세출결산에 대한 설명을 모두 마치겠습니다.
감사합니다.