총무국장 최해도입니다.
구정발전과 구민 복리증진을 위해 애쓰시는 윤임지 의장님과 문석주 부의장님을 비롯한 여러 의원님들의 노고에 깊은 감사의 말씀을 드립니다.
제안설명에 앞서 먼저 총무국 간부공무원을 소개하겠습니다.
(간부공무원 소개)
지금부터 총무국 소관 2009년도 제1회 추가경정 예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다.
보고순서는 일반회계 세입, 세출예산 순으로 보고 드리겠습니다.
먼저 일반회계 세입예산안에 대하여 보고 드리겠습니다.
세입예산은 기정예산액 397억8,226만9,000원 보다 22억6,539만9,000원이 증액된 420억4,766만8,000원을 편성하였습니다.
과별 주요 세입예산 편성현황을 말씀드리겠습니다.
먼저 75페이지 총무과는 주민자치센터 운영 시비보조금 8,000만원을 증액편성 하였고, 민방위 시설?장비 유지관리비 국고보조금 877만원을 증액편성 하였습니다.
다음 99페이지 지방세과는 순세계잉여금 20억2,800만원을 증액편성 하였습니다.
다음 109페이지 민원지적과는 가족관계등록사무업무 국고보조금 639만1,000원을 증액편성 하였고, 다음 119페이지 환경위생과는 1사1하천 살리기 운동 참여단체 지원 등 시비보조금 1억4,223만8,000원을 증액편성 하였습니다.
이어서 일반회계 세출예산안에 대하여 보고 드리겠습니다.
세출예산은 기정예산액 338억6,639만6,000원 보다 10억5,094만4,000원이 증액된 349억1,734만원을 편성하였습니다.
과별 주요 세출예산 편성현황을 말씀드리겠습니다.
먼저 79페이지 총무과는 7억3,726만6,000원이 증액된 287억3,358만6,000원을 편성하였습니다.
주요 편성내역은 기초질서 지킴이 순찰대 조직에 따른 운영비 836만원, 민간인 표창 패 구입 1,320만원, 구정자문 및 국비확보를 위한 북구 출향인사 연찬회 운영비 1,000만원, 직원자녀 보육수당 1억3,050만원, 교육진흥재단설립 출연금 5억원, 농소3동 주민센터 오수관로 연결공사 1,200만원, 펜스 설치공사 1,450만원, 농소1동 신축에 따른 물품구입 등 4,939만원을 증액편성 하였고, 구정시책업무추진비 960만원, 송정동 주민센터 청사 상반기 추진 불가에 따른 2,846만원, 직원 연가보상비 8,139만2,000원이 감액되었습니다.
다음 91페이지 회계정보과는 3,337만2,000원이 감액된 36억8,617만4,000원을 편성하였습니다.
주요 편성내역은 강동동 주민센터 신축에 따른 도시계획시설결정용역 2,550만원, 홈페이지 주전산기 및 전산교육장용 비디오 프로젝터 교체 등 3,540만원을 증액편성 하였고, 무단점유 시유재산 행정대집행 미추진에 따른 비용 7,727만6,000원이 감액되었습니다.
다음 103페이지 지방세과는 1,614만원이 감액된 6억4,259만8,000원을 편성하였습니다.
주요 내역은 사무관리비 및 우편요금 889만원, 세외수입정보 고도화 사업비 700만원 등이 감액되었습니다.
다음 113페이지 민원지적과는 9,465만3,000원이 증액된 6억4,078만1,000원을 편성하였습니다.
주요 편성내역은 무인민원발급기 5대 및 통신장비 설치 1억원, 가족관계등록업무 교육 및 연찬회 경비 100만원을 증액편성 하였고, 일자리 창출 차원에서 택배봉투 제작 및 사무용품 구입, 공공요금 및 제세 등 6,347만이 감액되었습니다.
끝으로 123페이지 환경위생과는 2억6,853만7,000원이 증액된 12억1,420만1,000원을 편성하였습니다.
주요 편성내역은 1사1하천 살리기 운동 참여단체 지원 1,453만8,000원, 개방화장실 소모품 지원 540만원, 북정자 공중화장실 신축에 따라 2억5,565만원을 증액편성 하였고, 공공요금 및 제세 등으로 705만1,000원이 감액되었습니다.
이상으로 총무국 소관 2009년도 제1회 추가경정예산안에 대한 제안설명을 모두 마치면서, 예산안이 원안 가결되어 계획된 주요사업이 원활히 추진될 수 있도록 의원님의 아낌없는 관심과 격려를 부탁드립니다.
감사합니다.