총무국장 최해도입니다.
제안설명에 앞서 총무국 간부공무원을 소개하겠습니다.
(간부공무원 소개)
먼저 구정발전과 구민 복리증진을 위해 애쓰시는 윤임지 의장님과 문석주 부의장님을 비롯한 여러 의원님들의 노고에 깊은 감사의 말씀을 드리면서, 총무국 소관 2009년도 제3회 추가경정 예산안에 대한 제안 설명을 드리겠습니다.
설명순서는 일반회계 세입?세출예산 순으로 설명 드리겠습니다.
먼저 일반회계 세입예산안에 대하여 설명 드리겠습니다.
세입예산은 기정예산액 542억7,072만7,000원 보다 18억1,573만9,000원이 증액된 560억8,646만6,000원을 편성하였습니다.
과별 주요 세입예산 편성현황을 말씀드리겠습니다.
먼저 77페이지 총무과는 주민자치센터박람회 우수동아리 발표회 참가 시비보조금 237만원을 증액편성 하였습니다.
다음 91페이지 회계정보과는 행정안전부의 홈페이지 웹접근성 개선사업에 따라 특별교부세 4,000만원을 증액편성 하였습니다.
다음 101페이지 지방세과는 종합부동산세 지방보전분 15억원을 증액편성 하였습니다.
다음 111페이지 민원지적과는 주유소용지 조성사업 등에 대한 개발부담금 2억7,336만 9,000원을 증액편성 하였고, 도로명 주소사업 재정비 시설물 유지보수에 대하여 당초 3,700만원을 국비로 교부받았으나 특별교부세로 조정되어 국비를 삭감하고, 지방교부세로 증액편성 하였습니다.
이어서 일반회계 세출예산안에 대하여 설명 드리겠습니다.
세출예산은 기정예산액 374억6,351만9,000원 보다 2억9,709만3,000원이 감액된 371억 6,642만6,000원을 편성하였습니다.
과별 주요 세출예산 편성 현황을 말씀드리겠습니다.
먼저 81페이지 총무과는 3억5,246만1,000원이 감액된 288억4,754만4,000원을 편성하였습니다.
주요 편성내역은 외빈초청경비 672만원, 구정자문 및 국비확보를 위한 북구 출향인사연찬회 미추진에 따른 운영비 1,000만원, 울산대학교, 부산지방공무원 교육원 등 위탁교육비 2,200만원, 이에 따른 교육여비 3,380만원, 송정동 주민센터 이전 연기에 따른 이전비 등 460만원, 직원 기본급 등 본청 총괄인건비 4억188만2,000원이 감액되었고, 특허권 처분에 따른 보상금 278만원, 추억의 학교 설립운영에 따른 임차료, 공공요금, 실내인테리어 공사비 등 3,200만원, 농소1동, 양정, 염포동 주민자치센터 컴퓨터 구입비 등 6,509만4,000원, 무기계약근로자 상여금, 자녀학비 보조수당 등 인건비 1,774만6,000원, 인감보호신청 안내문 발송용 우편요금 768만원을 증액 편성하였습니다.
다음 95페이지 회계정보과는 2,380만1,000원이 증액된 54억4,747만6,000원을 편성하였습니다.
주요 편성내역은 구 홈페이지 웹접근성 개선사업에 따른 특별교부세 4,000만원, 대회의실 방송장비 및 IP 영상방송 오디오 증폭기 구입 등 303만원, 계약심사 담당 공무원 특정업무수행활동비 180만원을 증액 편성하였고, 구 홈페이지 웹접근성 개선사업에 따라 제2회 추경예산 시 2,000만원을 확보하였으나 특별교부세 4,000만원이 지원됨에 따라 2,000만원이 감액되었습니다.
다음 105페이지 지방세과는 307만7,000원이 감액된 6억7,897만7,000원을 편성하였습니다.
주요내역은 정원 조정 및 육아휴직자 발생에 따라 특정업무 수행활동비 307만7,000원이 감액되었습니다.
다음 115페이지 민원지적과는 1,232만원이 증액된 7억2,887만5,000원을 편성하였습니다.
주요 편성내역은 무인민원발급기 1대 교체 2,000만원, 도로명 주소사업 재정비 시설물 유지보수에 대하여 당초 3,700만원을 국비로 교부받았으나 특별교부세로 조정되어 국비를 삭감하고, 지방교부세로 증액 편성하였습니다.
공공근로 배정에 따라 자체 예산 절감 차원에서 여권업무 보조인부임 768만원이 감액되었습니다.
끝으로 121페이지 환경위생과는 2,232만4,000원이 증액된 14억6,355만4,000원을 편성하였습니다.
주요 편성내역은 공중명예감시원 활동비 110만원, 공중화장실 신축 및 교체에 따른 집행잔액 4,228만5,000원, 운행차 배출가스 정밀검사 안내 등 우편발송료 400만원이 감액되었고, 산하 공중화장실 대부료 및 변상금 1,339만6,000원, 동천변 산책로 외 3개소 이동식화장실 설치료 8,000만원을 증액 편성하였습니다.
이상으로 총무국 소관 2009년도 제3회 추가경정예산안에 대한 제안설명을 모두 마치면서 예산안이 원안가결 되어 계획된 주요사업이 원활히 추진될 있도록 의원님들의 아낌없는 배려와 협조를 부탁드립니다.
감사합니다.