총무국장 최해도입니다.
제안설명에 앞서 총무국 간부공무원을 소개하겠습니다.
(간부공무원 소개)
먼저 구정발전과 구민 복리증진을 위해 애쓰시는 윤임지 의장님과 문석주 부의장님을 비롯한 여러 의원님들의 노고에 깊은 감사의 말씀을 드리면서, 총무국 소관 2009년도 제4회 추가경정예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다.
설명순서는 일반회계 세입, 세출예산 순으로 설명 드리겠습니다.
먼저 일반회계 세입예산안에 대하여 설명 드리겠습니다.
세입예산은 기정예산액 560억8,646만6,000원 보다 1억3,143만4,000원이 증액된 562억1,790만원을 편성하였습니다.
과별 주요 세입예산 편성현황을 말씀드리겠습니다.
먼저<85페이지>회계정보과는 5억3,316만8,000원이 증액된 18억4,950만3,000원을 편성하였습니다.
주요 편성내용은 재산 임대수입 979만5,000원, 재산 매각수입 1,697만원, 염포동 주민센터 신축사업 특별교부금 5억원 등을 증액 편성하였습니다.
다음<97페이지>지방세과는 3억9,806만8,000원이 감액된 519억1,082만4,000원을 편성하였습니다.
주요 편성내용은 경기침체로 인한 면허세 및 사업소세 등의 지방세 8억4,200만원, 지방세법 분법안의 국회통과 지연으로 인한 지방세 정보시스템 지방교부세 640만원을 감액하였고, 공공예금 이자수입 3억9,681만9,000원, 농소1동 임시청사 전세보증금 반환금 5,000만원, 하반기 지방세 과징업무 지원 시비보조금 400만원을 증액 편성하였습니다.
다음 <107페이지>민원지적과는 여권업무 대행기관 지원 국비 변경에 따라 366만6,000원이 감액된 15억8,944만1,000원을 편성하였습니다.
이어서 일반회계 세출예산안에 대하여 설명 드리겠습니다.
세출예산은 기정예산액 371억5,303만원 보다 10억3,725만1,000원이 감액된 361억1,577만9,000원을 편성하였습니다.
과별 주요 세출예산 편성현황을 말씀드리겠습니다.
먼저<73페이지>총무과는 14억6,208만1,000원이 감액된 273억8,546만3,000원을 편성하였습니다.
주요 편성내역은 구청장실 및 부구청장실 문서세단기, 냉·난방기 구입비 250만원을 증액 편성하였고, 공무원 및 자녀 학자금 부담금 2,238만8,000원, 울산대학교 부산지방공무원 교육원 위탁교육비 등 2,870만원, 이에 따른 교육여비 1,792만원, 중앙부처 및 직무관련 분야 해외연수비 6,000만원, 공익근무요원 인건비 8,173만2,000원, 직원 기본급 등 본청 총괄인건비 등이 9억7,956만8,000원, 무기계약근로자 퇴직금 중간정산금 8,000만원, 동 총괄 인건비 8,800만원 등이 감액되었습니다.
다음<89페이지>회계정보과는 4억6,510만3,000원이 증액된 59억1,257만9,000원을 편성하였습니다.
주요 편성내용은 염포동 주민센터 신축사업 특별교부금 5억원, 대회의실 오디오믹서 교체 구입비 600만원을 증액 편성하였고, 관용차량 유지보수 공공운영비 900만원, 전산장비 유지보수료 및 홈페이지 서비스 이용료 등 공공운영비 1,713만6,000원, 일반전화 사용료 670만원 등이 감액되었습니다. 다음<101페이지>지방세과는 341만5,000원이 감액된 6억7,556만2,000원을 편성하였습니다.
주요 편성내용은 지방세 과징업무용 방한복 구입비 400만원, 정기분 고지서 발송 우편료 700만원을 증액 편성하였고, 지방세법 분법안의 국회통과 지연으로 인한 지방세정보시스템 개발 사업비 1,280만원, 육아휴직 및 출산휴가로 인한 특정업무수행활동비 90만3,000원을 감액 편성하였습니다.
다음<111페이지>민원지적과는 3,385만8,000원이 감액된 6억9,501만7,000원을 편성하였습니다.
주요 편성내역은 무인민원발급기 구입비 및 유지보수비 149만8,000원, 토지가액 감정평가 수수료 960만원, 부서 인원 감소로 예산이체에 따른 시간외수당 1,700만원, 개별공시지가 결정통지문 등의 발송우편료 291만5,000원이 감액되었습니다.
끝으로<117페이지>환경위생과는 신종플루 확산예방을 위하여 울산광역시 음식문화 축제 행사가 취소됨에 따라 민간행사보조금 300만원이 감액된 14억4,715만8,000원을 편성하였습니다.
이상으로 총무국 소관 2009년도 제4회 추가경정예산안에 대한 제안설명을 마치고, 추가로 의안번호 제267호 제4회 추가경정 수정예산안 중 총무과 소관에 대해서 설명 드리겠습니다.
공무원 후생복지 지원사업 맞춤형복지제도 경비를 제4회 추가경정예산 편성 시 12월분 맞춤형 복지대금 정산집행 예정액을 제외한 잔여예산 1,600만원을 삭감하였으나 전출자 및 퇴직자가 사용한 복지점수를 미계상하여 수정예산안에서 1,100만원을 증액 편성하였습니다.
예산안이 원안 가결되어 계획된 주요사업이 원활히 추진될 있도록 의원님의 아낌없는 배려와 협조를 부탁드립니다.
감사합니다.