예. 알겠습니다.
다음 103쪽 구청 어린이집 운영입니다.
전년도 대비 1,017만 9,000원이 증액된 8,303만4,000원을 편성하였습니다.
계속해서 직장동호회 활성화입니다.
전년도 대비 450만원이 증액된 1,300만원을 편성하였습니다.
증액사유는 동호회 활성화를 위해 동호회당 지원금을 30만원에서 50만원으로 증액 편성된 데 따른 것입니다.
다음<103쪽>노조관련 행정지원입니다.
전년도 대비 370만원이 증액된 1,105만원을 편성하였습니다.
증액사유는 상용직노동조합과 단체협약에 따른 노동조합 사무실 컴퓨터 2대 구입비 280만원 등입니다.
다음 <103쪽 하단부에서 104쪽 상단부까지> 직원대체인력 운영비입니다.
전년도 대비 2,160만8,000원이 증액된 3억5,523만3,000원으로 증액사유는 오토밸리 복지센터와 국민체육센터의 행정수요 증가와 구 전체 출산휴가대체 등 기간제근로자 증가에 따른 사회보험 기관부담금 증가분 등의 인건비입니다.
<104쪽> 교류협력 활성화입니다.
전년도 대비 2,200만원이 감액된 8,850만원을 편성하였습니다.
감액사유는 예산절감 차원에서 전년도 대비 해외연수 비용을 2,000만원을 감액하였습니다.
다음<104쪽 하단부> 행정서비스 개선입니다.
전년도 대비 149만원이 감액된 1,134만원을 편성하였습니다.
다음<105쪽>사회단체보조금 지원입니다. 전년도 대비 2,876만6,000원이 증액된 1억 5,271만원을 편성하였습니다.
증액사유는 민주평통자문위원 통일기행 참여인원 수가 20명에서 40명으로 증가됨에 따른 1,250만원, 울산북구새마을회 및 바르게살기운동 북구협의회 사회단체보조금 증가분 1,220만1,000원입니다.
다음<106쪽>자율방범대 운영입니다.
전년도 대비 550만6,000원이 증액된 2,678만2,000으로 자율방범대원 야식비, 순찰차량 유류비 등의 운영비입니다.
증액사유는 야식비 등의 일반운영비 증액분 235만6,000원, 랜턴 및 신호봉 구입비용 315만원입니다.
다음 <106쪽 하단부> 새마을지도자 자녀 장학금 지원입니다.
전년도 대비 611만4,000원이 감액된 2,082만7,000원으로 새마을지도자 자녀 장학금입니다.
감액사유는 예상 자녀수가 올해 16명에서 12명으로 감소함에 따른 것입니다.
다음 <107쪽～108쪽 상단부까지>주민 편의행정 지원입니다.
전년도 대비 6,515만8,000원이 감액된 1억6,606만5,000원을 편성하였습니다.
감액사유는 통장자녀 장학금 대상 자녀수가 19명에서 15명으로 감소함에 따른 594만원, 동 주민센터 차량 구입비 1억9,000만원 등을 감액하였습니다.
주요 편성내역은 생략토록 하겠습니다.
다음<108쪽>태평양전쟁 강제동원 희생자 지원입니다.
전년도 대비 124만5,000원이 증액된 400만원을 편성하였습니다.
다음<108쪽에서 111쪽 중간부분까지>선거위탁사무 수행입니다.
2010년 제5회 전국 동시지방선거에 실시에 따라 9억1,251만원을 신규 편성하였습니다. 주요 편성내역은 기간제근로자 등 인건비 3,216만4,000원, 급식비 및 선거업무용 사무관리비 4,027만원, 공공요금 및 제세 570만원, 자치단체 부담금 8억2,105만6,000원입니다.
다음<111쪽 중간부터 112쪽 중간부분까지>추억의 학교 설립 운영입니다.
동해분교에 조성 중인 추억의 학교 운영에 따라 3,848만3,000원을 신규 편성하였습니다. 주요 편성내역은 기간제근로자 등 인건비 1,319만7,000원, 무인경비용역 수수료 등 사무관리비 868만6,000원, 공공요금 및 시설장비유지비 606만원, 자산봉사자 실비보상금 480만원, 냉·난방기 등 자산취득비 574만원입니다.
다음<112쪽 중간부분>일선학교 교육경비 지원입니다.
전년도 대비 9,958만원이 감액된 3억113만원을 편성하였습니다.
감액사유는 금년도에 거점초등학교(동천초) 영어체험센터 구축비로 2억5,000만원을 지원하였으나, 2010년도에는 영어체험센터 구축비 지원이 없어 2억5,000만원이 감편성 되었고, 단위학교 교육경비에서 금년도 1억5,000만원에서 내년에는 3억원으로 증액 편성하여 보다 많은 학교가 교육경비지원의 혜택을 골고루 받을 수 있도록 하였습니다. 다음<112쪽 하단부와 113쪽 상단부>교육진흥재단의 설립 및 운영입니다.
교육진흥재단 후원사업에 필요한 운영비 500만원과 재단설립 출연금 7억원 등으로 총 7억500만원을 신규 편성하였습니다.
다음<113쪽에서 114쪽 중간부분까지>주민만족 동 행정 운영입니다.
전년도 대비 1,868만6,000원이 감액된 7억5,003만 2,000원을 편성하였습니다.
감액사유는 농소1동 주민센터 이전완료에 따른 임시청사 이전료, 폐기물 수수료 등 1,710만원이 되겠습니다.
다음<114쪽부터 115쪽 상단부까지>주민자치센터 운영 활성화입니다.
전년도 대비 2,204만8,000원이 증액된 2억2,072만원을 편성하였습니다.
증액사유는 중산문화센터 개관에 따른 자원봉사자 활동비 900만원과 주민자치센터 자원봉사자 실비보상금 1,304만8,000원입니다.
다음<115쪽>소규모 주민숙원사업 운영입니다.
전년도 대비 7,000만원이 감액된 2억2,000만원을 편성하였습니다.
감액사유는 동별로 인구수에 따라 차등 편성함으로써 인구 2만 이하 동(강동, 양정, 염포)이 3,000만원에서 2,000만원으로 인구 3만5,000이하 동(농소1,2, 효문, 송정)이 4,000만원에서 3,000만원으로, 인구 5만 이하 동(농소3)이 5,000만원에서 4,000만원으로 편성됨에 따라 전년도 대비 7,000만원을 감액편성 하였습니다.
다음<115쪽에서 116쪽 상단부까지>민방위 교육입니다.
전년도 대비 20만원이 증액된 1,087만5,000원을 편성하였습니다.
이건 소규모로 증액 되어서 사유를 생략토록 하겠습니다.
다음<116쪽>민방위 교육훈련입니다.
전년도와 동일한 336만8,000원을 편성하였고 내용은 생략하겠습니다.
다음<116쪽 하단부에서 117쪽 중간까지>비상대비 업무입니다.
전년도 대비 28만5,000원이 증액된 2,864만원을 편성하였습니다.
주요 편성내역은 을지연습 복사기 임차료 등 사무관리비 842만원, 비상급수시설 전기요금 등 공공운영비 1,982만원 등입니다. 다음<117쪽 하단부>공익근무요원 사기앙양입니다.
전년도 대비 270만원이 감액된 1억7,939만원을 편성하였습니다.
감액사유는 공익근무요원 신규전입자 수 감소에 따라 외투 및 근무화 구입비용 250만원을 감액하였습니다.
다음<118쪽>공익근무요원 복무관리입니다.
전년도 대비 268만원이 감액된 150만원을 편성하였습니다.
감액사유는 특별정신교육 미실시에 따라 248만원을 감액하였고, 복무관리규정 등 인쇄비 150만원을 편성하였습니다.
다음<118쪽>예비군 육성지원 자본보조입니다.
전년도 대비 1,064만원이 증액된 2,305만원을 편성하였습니다.
증액사유는 향토방위 작전지원에 따른 무전기 구입 300만원, 교육훈련 지원에 따른 서바이벌 장비 구입비 등의 2,005만원으로 이는 7765부대 2대대에서 예비군 육성지원 요청한 보조금입니다.
다음<118쪽에서 122쪽까지>인력운영비 본청 총괄입니다.
전년도 대비 3억6,745만1,000원이 감액된 181억2,567만7,000원을 편성하였습니다.
감액사유는 금년도 대비 정원 감소(11명)로 기본급, 정근수당, 연가보상비 등의 인건비 2억6,553만4,000원, 청원경찰 정원감소(3명)에 따라 4,519만3,000원을 감액편성 하였습니다.
다음<123쪽에서 125쪽 상단부까지>인력운영비(무기계약근로자 총괄)입니다.
전년도 대비 2억2,434만4,000원이 증액된 16억4,787만9,000원을 인건비로 편성하였습니다.
증액사유는 중산문화센터, 국민체육센터 등의 내·외근직 근로자 증가에 따른 인건비 2억2,434만4,000원, 무기계약근로자 임금협상에 따른 자녀학비보조수당 신설 등에 따라 2,381만원을 증액 편성하였습니다.
다음<125쪽>인력운영비로써 가족관계등록사무 지원과 여권업무 지원, 사회복지전담공무원 지원입니다.
내역을 잠깐 설명 드리겠습니다.
가족관계등록사무 지원 인건비 3,271만6,000원, 여권업무 지원 인건비 3,750만6,000원, 사회복지전담공무원 인건비 1억6,744만7,000원 등 모두 2억3,766만9,000원을 편성하였습니다.
계속해서<125쪽에서 126쪽 중간까지>총무과 인력운영비입니다.
전년도 대비 2,034만원이 증액된 2억5,125만3,000원을 편성하였습니다.
증액사유는 2010년도 지방자치단체 예산편성 운영기준에 의한 기관운영업무추진비 1,830만원 및 직책급 업무추진비 240만원이며, 주요 편성내역은 생략하겠습니다.
다음<126쪽 중간부터 127쪽 상단부까지> 총무과 기본경비입니다.
전년도 대비 105만원이 증액된 1억397만5,000원을 편성하였습니다.
주요 편성내역은 일반수용비, 급량비, 임차료 등 사무관리비 3,917만5,000원 직원 및 청원경찰 관내여비 6,480만원입니다.
다음<127쪽에서 128쪽까지>동 총괄 인력운영비입니다.
전년도 대비 6,046만1,000원이 증액된 27억9,573만4,000원을 편성하였습니다.
증액사유는 중산문화센터 신축에 따른 기본급 등의 인건비 증가분입니다.
끝으로<129쪽부터 131쪽까지>동 총괄 기본경비입니다.
전년도 대비 9,032만5,000원이 증액된 7억909만원을 편성하였습니다.
증액사유는 우편 및 전기요금 등의 공공운영비 3,929만4,000원, 복사용지 구입, 레이저프린터 드럼 및 토너 구입 등의 사무관리비 4,863만1,000원으로써 주요 편성내역은 생략하도록 하겠습니다.
이상으로 총무과 소관 2010년도 주요업무계획 및 일반？특별회계 세입？세출 예산안에 대한 설명을 마치겠습니다.
감사합니다.
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