도시건설국장 정지식입니다.
평소 북구 발전과 주민들의 풍요롭고 행복한 삶을 위해 노고가 많으신 윤임지 의장님과 여러 의원님께 깊은 감사의 말씀을 드립니다.
제안설명에 앞서 먼저 도시건설국 간부공무원을 소개 하겠습니다.
(간부공무원 소개)
기 배부해 드린 2010년도 제1회 추가경정 예산안에 대해 제안설명을 드리겠습니다.
제안설명 순서는 국 총괄예산, 과별 세입예산, 세출예산 순으로 설명 드리겠습니다.
도시건설국 2010년 제1회 추경예산 일반회계 세입예산 총액은 기정 세입예산 대비 15억9,700만원이 증액된 139억4,400만원을 편성하였습니다.
세출예산 총액은 기정 세출예산 대비 27억 9,200만원이 증액된 259억6,100만원을 편성하였습니다.
도시건설국은 1회 추가경정예산안에 지역경제 활성화 및 서민생활 안정을 위해 경상경비 및 계약심사 예산절감액을 지역 일자리 창출사업에 재투자하도록 하겠습니다.
다음은 과별 예산편성현황을 설명 드리겠습니다.
먼저 도시녹지과 소관으로 237~251페이지입니다.
241페이지 세입예산은 개발제한구역 주민지원사업 7,352만원, 노거수 및 보호수 관리 1,200만원을 편성하고 북구사랑 한바퀴 등산로정비사업은 시비보조사업으로 당초 1억8,000만원에서 8,400만원으로 변경되어 9,600만원을 감액 편성하여 기정예산 대비 1,100만원이 감소한 31억3,473만원을 편성하였습니다.
245페이지 세출예산은 개발제한구역 주민지원사업 8,169만원, 공원시설물 보수 2,000만원, 화동못 수변공원조성 3억원, 보호수 노거수 정비 4,000만원을 증액 편성하고 북구사랑 한바퀴 등산로 조성사업 3억2,000만원, 집행잔액 및 예산절감액 3억4,976만원을 감액하여 기정예산 대비 9,279만원이 증가한 65억1,264만원을 편성하였습니다.
다음은 교통행정과로 253~258페이지입니다.
257페이지 세출예산은 자동차검사지연 및 의무보험 고지서 발송료 예산절감액 382만원을 감액하고, 3월25일자 교통행정과 신설에 따른 관외여비 140만원, 교통행정 시책업무추진비 150만원, 산하동 일원 공영주차장 임차료 8,700만원, 교통행정과 신설에 따른 인력운영비 및 기본경비 2,069만원을 증액 편성하여 기정예산 대비 1억678만원이 증가한 10억8,967만원을 편성하였습니다.
다음은 건설과로 259~271페이지입니다.
263페이지 세입예산은 천곡교 보수?보강공사 특별교부세 5억원, 소방도로개설공사 특별교부금 10억원, 노후 가로등 교체공사, 지자체 합동평가 인센티브 지원, 동천하천편입토지보상 등 시비보조금 1억8,000만원을 편성하여 기정예산 대비 16억8,000만원이 증가한 35억6,194만원을 편성하였습니다.
267페이지 세출예산은 관내 보안등 설치 및 교체공사 8,000만원, 동천 하천 편입토지보상 1억원, 매곡동 545번지 일원 소방도로 개설공사 10억원, 천곡사거리 주변 선형개량공사 3억2,000만원, 매곡동 266번지 일원 소방도로개설공사 4억5,000만원, 도로 순찰용 차량구입 3,800만원을 증액 편성하고, 집행잔액과 예산절감액 1억5,600만원을 감액하여 기정예산 대비 23억8,600만원이 증가한 77억8,970만원을 편성하였습니다.
다음은 건축주택과로 273~278페이지입니다.
277페이지 세출예산은 건축사확인업무 대행 수수료 5,116만원, 사회취약계층 주택개보수 사업비 180만원, 디지털카메라 40만원, 구정홍보용 벽보게시판 3,300만원을 증액 편성하고, 예산절감으로 610만원을 감액하여 기정예산대비 8,069만원이 증가한 4억8,197만원을 편성하였습니다.
다음은 농수산과로 279~298페이지입니다
283페이지 세입예산은 유기질 비료지원사업 4,795만원, 축산분뇨 처리용 장비지원 1,500만원, 울산 부추 명품화 사업 2,000만원, 농작물 재해보험 지원 1,750만원을 감액하고 곤포사일리지 제조 운송비 4,320만원을 편성하여 기정예산 대비 8,120만원이 감소한 40억9,720만원을 편성하였습니다.
287페이지 세출예산은 집행잔액 및 예산절감액 1,542만원, 유기질 비료지원사업 4,520만원을 감액하고 재난피해 응급복구 및 해안정비 장비임차 1,000만원, 2단계 어촌종합개발사업 2차분 실시설계비 1억1,000만원을 증액 편성하여 기정예산 대비 5,735만원이 감소한 60억5,188만원을 편성하였습니다.
다음은, 시설재난관리과로 299~311페이지입니다.
303페이지 세입예산은 재난취약가구 안전점검 및 정비사업 국?시비 1,000만원을 편성하여 당초예산대비 1,000만원이 증가한 18억6,136만원을 편성하였습니다.
307페이지 세출예산은 쾌적한 청사환경 유지 및 보수사업 3,175만원, 국민체육센터 관리운영비 1억790만원, 재난취약가구 안전점검 및 정비 1,000만원, 재해 응급복구비 4,400만원을 증액 편성하고, 집행잔액과 예산절감액 3,070만원을 감액하여 당초예산대비 1억8,328만원이 증가한 40억3,574만원을 편성하였습니다.
다음은 주차장특별회계로 337~346페이지입니다.
342페이지 세입예산은 순세계잉여금 3억 2,176만원, 시?도비보조금 사용잔액 1,014만원을 편성하여 기정예산 대비 3억3,191만원이 증가한 11억115만원을 편성하였습니다.
346페이지 세출예산은 교통유발부담금 우편요금과 주차장 실태조사 용역비 570만원을 경상경비 예산절감으로 감액하고 예비비 3억246만원과 시도비 보조금 반환금 1,015만원, 무기계약근로자 퇴직금 중간정산금으로 2,500만원을 증액 편성하여 기정예산 대비 3억3,191만원이 증가한 10억4,400만원을 편성하였습니다.
이상으로 도시건설국 제1회 추가경정예산안 제안설명을 모두 마치겠습니다.
아무쪼록 제출된 예산안이 원안대로 가결될 수 있도록 배려하여 주실 것을 당부 드립니다.
감사합니다.