총무국장 장진호입니다.
제안설명에 앞서 총무국 간부공무원을 소개하겠습니다.
(간부공무원 소개)
먼저 구정발전과 구민 복리증진을 위해 애쓰시는 윤임지 의장님과 문석주 부의장님을 비롯한 여러 의원님들의 노고에 깊은 감사의 말씀을 드리면서 총무국 소관 2010년도 제1회 추가경정예산안에 대한 제안 설명을 드리겠습니다.
설명순서는 일반회계 세입, 세출예산 순으로 설명 드리겠습니다.
먼저 일반회계 세입예산안에 대하여 설명 드리겠습니다.
세입예산은 기정예산액 433억5,574만7,000원 보다 64억740만4,000원이 증액된 497억6,315만1,000원을 편성하였습니다.
과별 주요 세입예산 편성현황을 말씀드리겠습니다.
먼저 77페이지 총무과는 2억3,881만2,000원이 증액된 3억2,061만6,000원을 편성하였습니다.
주요 편성 내용은 민방위 교육훈련 국비 변경에 따른 17만6,000원, 방범용 CCTV 설치사업 및 주민자치센터 운영 시비보조금 2억1,000만원, 민방위 교육훈련 및 시설?장비 유지관리비 시비보조금 2,863만 6,000원을 증액편성 하였습니다.
다음 95페이지 회계정보과는 677만원이 증액된 11억3,710만원을 편성하였습니다.
주요 편성 내용은 시?군?구 정보화 공통기반시스템 구축사업 집행잔액 9만5,000원, 시?군?구 행정정보시스템 구입 국고보조금 667만5,000원을 증액 편성하였습니다.
다음 109페이지 문화홍보과는 11억8,700만 4,000원이 증액된 20억9,775만원을 편성하였습니다.
주요 편성 내용은 국민체육센터 건립사업 이자수입금 반환 등 국고보조금 사용 잔액 3,514만6,700원, 천곡문화센터 신축을 위한 특별교부금 5억원, 신흥사 청풍당 단청공사, 학교잔디운동장 조성사업, 관광 안내표지판 설치사업 등 국고보조금 3억9,595만 6,000원, 사격운동경기부 운영, 박상진의사 생가 정비사업 등 시비보조금 2억5,426만 5,000원 등을 증액 편성하였습니다.
다음 131페이지 평생교육과는 당초예산 편성 시 염포?양정도서관 도서구입비로 시비보조금 1억원을 편성하였으나 7,000만원으로 변경 내시됨에 따라 3,000만원을 감액 편성하였습니다.
다음 145페이지 세무과는 50억481만8,000원이 증액된 457억2,130만1,000원을 편성하였습니다.
주요 편성 내용은 순세계잉여금 41억원, 종합부동산세 균형재원분 8억616만6,000원, 자동차 면허세 감소분 재정보전금 6,122만원, 지방세 체납액 정리실적 평가 및 지방세 과징업무지원 시비보조금 3,103만6,000원 등을 증액 편성하였습니다.
이어서 일반회계 세출예산안에 대하여 설명 드리겠습니다.
세출예산은 기정예산액 430억6,955만8,000원 보다 50억7,820만원이 증액된 481억4,775만8,000원을 편성하였습니다.
과별 주요 세출예산 편성현황을 말씀드리겠습니다.
먼저 81페이지 총무과는 1억6,901만6,000원이 증액된 290억3,460만4,000원을 편성하였습니다.
주요 편성 내역은 농소2동 및 중산?명촌문화센터 내 순간온수기, DVD 장식기, 미니냉장고 등의 운영물품 구입비 636만원, 농소1동 외 10개소에 인감 및 주민등록 용지 보관 이중캐비넷 구입 800만원, 중산문화센터 개관에 따른 홍보물 제작 및 소프트웨어 구입비 등 1,335만원을 증액 편성하였고, 예산효율화 추진계획에 따른 경상적 경비 자율 절감으로 기관 및 시책추진 업무추진비 2,338만원, 본청 및 동 총괄 연가보상비 7,340만6,000원, 일반수용비 및 관내여비 1,584만3,000원 등을 감액 편성하였습니다.
다음 99페이지 회계정보과는 29억1,962만 6,000원이 증액된 86억3,594만4,000원을 편성하였습니다.
주요 편성 내용은 구 송정동주민센터 보수공사비 4,000만원, 강동동 주민센터 신축공사에 따른 시설비 및 감리비 등 22억1,994만1,000원, 공공청사 및 문화시설 부지 조성에 따른 부지보상비 5억6,400만원, 통합보안 관제시스템 구입비 8,000만원 등을 증액 편성하였고, 예산효율화 추진계획에 따른 경상적 경비 자율 절감과 매곡동 시유지 토양복원사업 시설비 1,070만3,000원, 주전산기 운영프로그램 기술지원료 등의 공공운영비 1,383만원 등을 감액 편성하였습니다.
다음 113페이지 문화홍보과는 15억1,873만 5,000원이 증액된 54억7,410만7,000원을 편성하였습니다.
주요 편성 내용은 북구 발전 및 변천사 사진전 개최에 따른 500만원, 인터넷을 활용한 각종 구정홍보동영상 제작비 2,000만원, 인터넷신문 장애인 웹접근성 관련 소프트웨어 구축사업비 1,000만원, 천곡문화센터 건립을 위한 토지보상비로 특별교부금 5억원을 포함한 5억9,610만원 등을 증액 편성하였고, 예산효율화 추진계획에 따른 경상적 경비 자율 절감과 구정소식지 발행비 484만원, 동 자체 생활체육대회 민간행사보조금 600만원, 기획공연 및 전시운영 일반운영비 405만원 등이 감액되었습니다.
다음 135페이지 평생교육과는 4억5,960만 7,000원이 증액된 38억5,856만8,000원을 편성하였습니다.
주요 편성 내용은 염포?양정 도서관 개관에 따른 소프트웨어 구입비 297만8,000원, 교육진흥재단설립 출연금 5억원, 추억의 학교 대부기간 만료에 따른 임차료 676만 5,000원 등을 증액 편성하였고, 예산효율화 추진계획에 따른 경상적 경비 자율 절감과 외국어교실 콘텐츠 이용료 800만원, 공공도서관 청소용역 연간계약에 따른 집행잔액 447만7,000원 등을 감액 편성하였습니다.
다음 149페이지 세무과는 2,385만9,000원이 증액된 6억6,542만2,000원을 편성하였습니다.
주요 편성 내용은 지방세 부과징수 업무보조 기간제근로자 보수 등으로 1,103만6,000원, 지방세정보시스템 재개발 사업비 특별교부금 640만원, 체납세 징수 실적평가 시상금 2,000만원을 증액 편성하였고, 예산효율화 추진계획에 따른 경상적 경비 자율 절감으로 지방세 납부 고지서 등의 일반수용비 1,203만2,000원, 실시간 가상계좌 수납시스템 유지보수비 등의 공공운영비 128만 7,000원 등을 감액 편성하였습니다.
끝으로 157페이지 민원지적과는 1,264만 3,000원이 감액된 4억7,911만3,000원을 편성하였습니다.
주요 편성 내역은 문서세단기 구입비 75만원을 증액하였고, 예산효율화 추진계획에 따른 경상적 경비 자율 절감으로 여권발급안내 홍보물 제작 등의 일반수용비 865만원, 무인민원발급기 유지보수비 200만원 등을 감액 편성하였습니다.
이상으로 총무국 소관 2010년도 제1회 추가경정예산안에 대한 제안설명을 모두 마치면서 예산안이 원안 가결될 수 있도록 의원님의 아낌없는 관심과 협조를 당부 드립니다.
감사합니다.