총무국장 서창원입니다.
먼저 구정발전과 구민 복리증진을 위해 애쓰시는 안승찬 의장님과 정윤석 부의장님을 비롯한 여러 의원님들의 노고에 깊은 감사의 말씀을 드리면서 총무국 간부공무원을 소개하겠습니다.
(간부공무원 소개)
총무국 소관 2010년도 제2회 추가경정예산안에 대한 제안 설명을 드리겠습니다.
설명순서는 일반회계 세입, 세출예산 순으로 설명 드리겠습니다.
먼저 일반회계 세입예산안에 대하여 설명 드리겠습니다.
세입예산은 기정예산액 497억6,315만1,000원 보다 27억7,571만1,000원이 증액된 525억3,886만2,000원을 편성하였습니다.
과별 주요 세입예산 편성현황을 말씀드리겠습니다.
먼저 77페이지 총무과는 2,288만원이 증액된 3억4,349만6,000원을 편성하였습니다.
주요 편성내용은 제5회 전국동시지방선거 기탁금 1,520만원과 성립전예산으로 태평양전쟁 강제동원 희생자 지원 450만원, 생활공감 주부모니터단 오프라인 활동비 318만원을 증액편성 하였습니다.
다음 97페이지 문화홍보과는 10억320만원이 증액된 31억95만원을 편성하였습니다.
주요 편성내용은 천곡문화센터 건립 특별교부세 10억원, 한국문화예술회관연합회 지방문예회관 특별공연 프로그램 지원금 320만원을 증액 편성하였습니다.
다음 109페이지 평생교육과는 2,164만원이 증액된 1억1,303만4,000원을 편성하였습니다.
주요 편성내용은 성립전예산으로 2010년 성인문해교육지원 국고보조금 264만원, 소외계층 평생교육 지원사업 시비보조금 400만원, 제3회 울산평생학습축제 시비보조금 200만원, 평생학습 관련 우수기관 및 우수프로그램 선정에 따른 인센티브 1,300만원을 증액 편성하였습니다.
다음 121페이지 세무과는 16억1,675만 1,000원이 증액된 473억3,805만2,000원을 편성하였습니다.
주요 편성내용은 공시지가 상승으로 인한 재산세 징수예상 증가분 3억원, 지방소득세 종업원분 증가분 10억원, 체납차량 자동차세 징수촉탁제 수수료 수입 3,000만원, 종합부동산세 균형재원분 4,175만1,000원, 성립전 예산으로 2010년 상반기 지방세 체납액 정리실적 평가시상금 1,000만원, 2009년 지방세정운영 종합평가 시상금 3,500만원을 증액 편성하였습니다.
다음 131페이지 민원지적과는 1억1,124만원이 증액된 5억623만원을 편성하였습니다.
주요 편성내용은 수입증지 및 여권 영수필증 판매수입 증가 예상분 4,800만원, 부동산실거래가 허위신고에 따른 과태료 수납액 증가분 6,324만원을 증액 편성하였습니다.
이어서 일반회계 세출예산안에 대하여 설명 드리겠습니다.
세출예산은 기정예산액 479억4,775만8,000원 보다 16억2,583만8,000원이 증액된 495억7,359만6,000원을 편성하였습니다.
과별 주요 세출예산 편성현황을 말씀드리겠습니다.
먼저 81페이지 총무과는 1억3,366만9,000원이 증액된 291억6,827만3,000원을 편성하였습니다.
주요 편성내역은 직원 한마음 연수 실시에 따른 소요경비 9,990만원, 출산휴가 및 육아휴직 증가에 따른 대체 기간제근로자 인건비 4,158만9,000원, 농소3동 원스톱서비스 시범 시행에 따른 통합민원발급기, 번호대기표 구입비 등 9,629만원, 동 주민센터 및 문화센터 CCTV 카메라 구입과 본청 관제시스템 설치비 4,700만원, 조직개편에 따른 직급보조비 및 대민활동비 1,008만원, 보험요율 인상에 따른 국민건강보험부담금 8,000만원, 상용직 노사 협약에 따른 2010년도 상용직 임금인상분 2,467만원 등을 증액 편성하였으며, 직원 체육대회 행사운영비 2,850만원, 제5회 전국동시지방선거 부담금 집행잔액 1억5,429만8,000원, 정규직 연금부담금 6,000만원 등을 감액 편성하였습니다.
다음 91페이지 회계정보과는 1억8,631만 3,000원이 증액된 88억2,225만7,000원을 편성하였습니다.
주요 편성내용은 보건소 옆 공공청사 및 문화시설 부지 추가 보상금 1억2,800만원, 노후 무정전 전원장치 교체 3,000만원, 홈페이지 서비스 증가에 따른 스위칭허브 구입비 900만원, 야외행사용 이동형 방송장비 구입 등의 시스템 구입비 2,100만원 등을 증액 편성하였고, 통합보안 관제센터 구입 완료에 따른 계약심사 절감액 216만3,000원 등을 감액 편성하였습니다.
다음 101페이지 문화홍보과는 12억6,468만 5,000원이 증액된 67억3,879만2,000원을 편성하였습니다.
주요 편성내용은 농소큰사랑 작은음악회 공연에 따른 민간경상보조금 200만원, 울산세계옹기문화엑스포 구청별 문화의 날 행사운영비 600만원, 천곡문화센터 건립을 위한 시설비 10억원, 무룡테니스장 노후화장실 교체 및 매곡배드민턴장 확장 공사 등의 체육시설물 유지보수비 2억5,120만원 등을 증액 편성하였습니다.
다음 113페이지 평생교육과는 502만9,000원이 감액된 36억5,353만9,000원을 편성하였습니다.
주요 편성내용은 울산평생학습축제 참가 지원금 200만원, 평생교육 실무자 역량강화 연수비 1,300만원, 염포양정도서관 개관에 따른 도서구입비 3,000만원 등을 증액 편성하였고, 염포양정도서관 신축시 건축공사에 포함된 시설비(인테리어 비용)로 장서 점검기 등의 운영 물품을 구입함에 따라 자산취득비 집행잔액 2,659만7,000원, 염포동 풋살구장 조성에 따른 집행잔액 4,091만8,000원 등을 감액 편성하였습니다.
다음 125페이지 세무과는 4,525만원이 증액된 7억1,067만2,000원을 편성하였습니다.
주요 편성내용은 2009년 지방세정운영 종합평가 및 2010년 상반기 체납세 정리실적 평가 시상금 4,500만원을 증액 편성하였고, 비과세 감면 현황정비 및 체납세 과세자료 정비 등의 기간제 근로자 인건비 1,745만 7,000원, 관외 체납세 징수독려 출장여비 489만3,000원과 지방세정 유공자 해외선진지 견학 1,500만원 등에 편성하였습니다.
끝으로 135페이지 민원지적과는 95만원이 증액된 4억8,006만3,000원을 편성하였습니다.
주요 편성내역은 방문민원 편의를 위한 민원 안내용 안내데스크 및 의자 구입에 95만원을 증액 편성하였습니다.
이상으로 총무국 소관 2010년도 제2회 추가경정예산안에 대한 제안설명을 모두 마치면서, 예산안이 원안 가결되어 계획된 주요사업이 원활히 추진될 수 있도록 의원님들의 아낌없는 관심과 협조를 당부 드립니다.
감사합니다.