보건소장 임혜숙입니다.
우리 북구 발전을 위해 끈임없는 열정을 펼치시는 예산결산특별위원회 임수필 위원장님 그리고 여러 위원님들께 감사드립니다.
제안 설명에 앞서 보건소 간부공무원을 소개하겠습니다.
(간부공무원 소개)
지금부터 보건소 소관 2022년도 제1회 추가경정예산안에 대한 제안 설명을 드리도록 하겠습니다.
보건소 총 세입예산은 기정예산 대비 5억 7,030만7,000원이 증액된 112억7,832만2,000원을 편성하였으며 총 세출예산은 기정예산 대비 7억2,592만7,000원이 증액된 210억3,462만7,000원을 편성하였습니다.
다음은 부서별 예산 편성현황을 설명 드리겠습니다.
441페이지, 보건행정과입니다.
세입예산은 기정예산 64억7,855만 원에서 코로나19 긴급대책비, 코로나19 신속항원검사 라인 설치비, 한시인력 지원 등으로 2억2,970만9,000원이 증액된 67억825만9,000원입니다.
445페이지, 세출예산은 기정예산 128억7,429만2,000원에서 2억4,348만2,000원이 증액된 131억1,777만4,000원으로 편성하였습니다.
주요 편성내용은 446페이지, 오미크론 감염자 확산에 따른 코로나19 대응 인력 확보를 위해 방역사업 인건비 1억1,231만 원입니다.
448페이지, 코로나19 긴급대책 재난안전특별교부세 교부에 따른 4,400만 원 449페이지, 코로나19 신속항원검사 라인 설치비용 3,500만 원입니다.
453페이지, 국·시비보조금 반환금 4,445만 원을 각각 증액 편성하였으며 447페이지, 코로나19 격리입원치료비는 재택치료환자 증가에 따른 보조금 확정내시 변경으로 1억6,842만4,000원을 감액 편성하였습니다.
다음은 459페이지, 건강증진과입니다.
세입예산은 기정예산액 42억2,946만5,000원에서 3억4,059만8,000원이 증액된 45억7,006만3,000원입니다.
세입예산 주요 증가사유는 희귀질환자 의료비지원사업 4,058만3,000원, 난임부부 시술비 지원 2억6,411만원, 정신재활시설 운영 4,647만 원, 전년도 국·시비 집행 잔액 7,784만5,000원을 각각 증액 편성하였으며 산모신생아 건강관리 지원사업 1억2,397만7,000원을 감액 편성하였습니다.
465페이지, 세출예산입니다.
기정예산 74억3,440만8,000원에서 4억8,244만5,000원이 증액된 79억1,675만3,000원으로 편성하였습니다.
주요 편성내용은 466페이지, 희귀난치성 의료비지원사업 대상자 증가에 따른 치료비 5,411만 원입니다.
467페이지, 난임부부 시술비 지원사업의 대상자 시술 지원 횟수 및 대상자 증가에 따른 예산 3억5,214만6,000원입니다.
470페이지, 정신재활시설 신규 설치에 따른 설치·운영비 1억714만 원을 각각 증액 편성하였으며 467페이지, 산모신생아 건강관리 지원사업은 전년도 지원실적 기준으로 보조금 확정내시가 변경됨에 따라 1억4,795만4,000원으로 감액 편성하였으며 지역사회중심금연지원서비스 1,400만 원, 임산부 영아 방문건강관리 시범사업 640만8,000원 등 보조금 확정내시 변경에 따라 각각 감액 편성하였습니다.
이상으로 보건소 소관 2022년도 제1회 추가경정예산안에 대한 총괄 설명을 드렸습니다.
아무쪼록 제출된 예산안이 원안대로 가결되어 2022년 보건소 주요사업들이 원활히 추진될 수 있도록 위원님들의 많은 지원과 협조 부탁드립니다. 감사합니다.