행정지원국장 이문걸입니다.
평소 행정지원국 업무에 많은 애정을 가지시고 격려를 아끼지 않으시는 예산결산특별위원회 임수필 위원장님을 비롯한 여러 위원님들께 감사의 말씀을 드립니다.
보고에 앞서 행정지원국 간부공무원을 소개해 드리겠습니다.
(간부공무원 소개)
지금부터 행정지원국 소관 2022년도 제1회 추가경정 예산안에 대해 보고 드리겠습니다.
행정지원국 일반회계 세입예산 총액은 기정 세입예산 대비 2억2,491만7,000원이 감액된 174억2,381만1,000원을 편성하였습니다.
세출예산 총액은 기정 세출예산 대비 32억7,374만7,000원이 증액된 897억1,078만7,000원을 편성하였습니다.
다음은 부서별 예산편성 현황을 설명 드리겠습니다.
151페이지, 총무과입니다.
총무과 세입예산은 태극기 상시 게양거리 사업 규모 확대에 따른 시비보조금을 반영하여 기정예산 대비 600만 원이 증액된3,800만 원을 편성하였습니다.
159페이지, 총무과 세출예산은 청사 외곽 보안용 CCTV 설치비 9,500만 원, 비상근무수당 및 직급보조비 등 단가 인상에 따른 인력운영비 1억 원 등을 반영하여 기정예산 대비 1억5,305만8,000원이 증액된 439억3,092만3,000원을 편성하였습니다.
다음 163페이지, 주민소통과입니다.
주민소통과 세입예산은 북한이탈주민 지원 국고보조금 확정내시 국비 750만 원 등을 반영하여 기정예산액 대비 696만9,000원이 증액된 4억8,452만7,000원을 편성하였습니다.
171페이지, 세출예산은 주민소통프로그램 추진 노트북 구입 140만 원, 동 간호직 의료업무수당 480만 원, 동 직원 직급보조비 1,356만 원 등을 반영하여 기정예산 대비 5,881만5,000원이 증액된 120억765만7,000원을 편성하였습니다.
다음은 173페이지, 문화체육과입니다.
문화체육과 세입예산은 오토밸리복지센터 등 체육센터 수강료 감액 9억3,200만 원, 매장문화재 보존유적 보수정비 국·시비 7,230만 원, 장애인 수영팀 지원 시비 900만 원 등을 반영하여 기정예산액 대비 7억6,580만1,000원이 감액된 112억8,689만9,000원을 편성하였습니다.
181페이지, 세출예산은 송정복합문화센터 건립 공사비 10억 원, 매장문화재 보존유적 보수정비 9,640만 원, 쇠부리체육센터 공연장 시설개선사업 2억 원, 양정생활체육공원 시설개선사업 5,000만 원 등 기정예산 대비 15억9,893만3,000원이 증액된 226억8,734만3,000원을 편성하였습니다.
다음은 187페이지, 교육청소년과입니다.
교육청소년과 세입예산은 평생학습관 건립 지원사업 집행 잔액 3억6,883만 원, 혁신교육지구 사업 교육비특별회계 전입금 5,000만 원, 진로직업체험센터 운영 교육비특별회계 전입금 2,500만 원 등을 반영하여 기정예산 대비 5억1,435만3,000원이 증액된 18억4,910만7,000원을 편성하였습니다.
197페이지, 세출예산은 혁신교육지구 사업 5,000만 원, 청소년진로직업체험센터 운영 2,500만 원, 여성청소년 위생용품 지원 3,116만 원, 평생학습관 건립 집행 잔액 및 이자 4억1,493만 원 등 기정예산 대비 5억1,960만7,000원이 증액된 47억8,285만5,000원을 편성하였습니다.
다음은 203페이지, 관광진흥과입니다.
관광진흥과 세입예산은 당초예산과 같습니다.
207페이지, 세출예산은 달천철장 상징조형물 설치사업 8억 원, 관광안내지도 및 홍보물 제작 2,000만 원, 무인계수기 2개소 신규 설치 2,000만 원, 강동누리길 관리 정비사업 2,000만 원 등을 반영하여 기정예산 대비 8억8,694만2,000원이 증액된 21억1,320만7,000원을 편성하였습니다.
마지막으로 209페이지, 민원지적과입니다.
민원지적과 세입예산은 도로명판 확충사업 특별교부세 900만 원 등 기정예산액 대비 1,356만2,000원이 증액된 34억3,527만8,000원을 편성하였습니다.
217페이지, 세출예산은 명촌문화센터 무인민원발급기 옥외부스 설치사업 2,200만 원, 명촌문화센터 무인민원발급기 신규 구입 2,000만 원, 도로명판 신설 및 유지보수 사업 4,500만 원 등 기정예산 대비 5,639만2,000원이 증액된 41억8,880만2,000원을 편성하였습니다.
이상으로 행정지원국 소관 2022년도 제1회 추가경정예산안에 대한 설명을 마치면서 아무쪼록 제출된 예산안이 원안 가결되어 계획된 주요사업이 원활하게 추진될 수 있도록 협조를 부탁드리겠습니다.
감사합니다.