기획감사실장 조충래입니다.
평소 15만 구민의 복지증진과 북구 발전을 위하여 애쓰시는 하인규 의장님을 비롯한 여러 의원님들의 노고에 진심으로 감사의 말씀을 드립니다.
의안번호 제214호 2006년도 제1회 추가경정예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다.
먼저 이번 제1회 추가경정예산안의 편성배경을 말씀드리겠습니다.
2006년도 당초예산 편성 이후 봉급 기준액 상승과 국？시비보조금의 변경 및 추가 내시가 있었고, 자체수입으로는 2005년도 세입？세출 결산에 따른 잉여금과 종합부동산세 지방보전분이 교부되어, 필수 법적경비 부족분을 반영하고 각종 현안사업을 추진 하고자 제1회 추가경정예산을 편성하게 되었습니다.
이러한 배경 하에 편성한 제1회 추가경정예산안의 규모에 대하여 말씀드리겠습니다.
제1회 추가경정예산안의 총 규모는 811억 994만원으로 당초예산 740억2,173만원 대비 70억8,821만원이 증액되었습니다.
이중 일반회계는 69억1,263만원이 증액된 804억1,991만원이며, 특별회계는 1억7,557만원이 증액된 6억9,002만원이 되겠습니다.
다음은 일반회계 세입안에 대하여 말씀드리겠습니다.
세외수입은 2005년도 결산에 따른 순세계 잉여금 17억원을 증액 편성 하였으며, 지방교부세는 종합부동산세 지방보전분 17억6,843만원, 행정혁신우수단체 특별교부세로 1억원, 특별교부금 14억원, 국？시비보조금으로 19억4,420만원이 각각 증액 편성 되었습니다.
이상과 같이 일반회계 세입예산으로 총 69억1,263만원이 증액 편성 되었습니다.
다음은 이러한 세입에 대한 세출안을 설명 드리겠습니다.
기본적으로는 봉급기준액 상승에 따른 인건비 부족분 및 당초예산편성 이후 국？시비보조금 변동분을 반영 하였으며, 의존사업 및 특별교부금은 교부 목적에 맞게 편성 하였습니다.
세세항별 주요내역을 말씀드리겠습니다.
인건비 주요내역으로는 당초예산 편성 이후, 직원 봉급기준액 상승으로 13억7,572만원과 정원외인력 시간외 소급지급 및 정원증원 등 4억1,904만원으로 총 17억9,477만원이 증액 편성되었습니다.
경상적경비로는 공무원여비규정 개정에 따른 지급단가 인상으로 부서의 부족한 국내여비조정 및 의회 의정비 지급에 따른 경비 등으로 5억1,581만원을 증액편성 하였습니다.
보조사업 주요내역으로는 마을단위 체육시설설치 및 각종 체육교실 운영 등 문화 체육 분야에 2,984만원, 친환경 쌀생산단지 조성, 소나무재선충병 방제사업, 등산로 정비사업 등 농？축산, 산림분야에 10억3,855만원, 현대자동차 명촌정문 진입도로 개설, 농소절개지 수해복구 공사에 11억6,012만원 등 보조사업으로 총 21억2,292만원이 편성되었습니다.
자체사업 주요내역으로는 제4회 전국동시지방선거 부담금 6억9,750만원, 화봉 제2경로당 신축, 상안어린이공원, 연암동 소방도로 개설에 특별교부금 14억원, 문예회관 공연장 천정보수공사, 해안방제 작업비, 악취시료포집기 등 자체사업예산으로 총 23억 4,484만원을 증액 편성하였습니다.
예비비로는 1억3,427만원이 증액된 12억 5,168만원을 편성하였습니다.
이상 말씀드린 바와 같이 일반회계 세출예산으로 총 69억1,263만원을 증액 편성하였습니다.
다음은 특별회계에 대하여 설명 드리겠습니다.
금번 특별회계는 주차장 특별회계로 내집주차장갖기 설치공사 및 상근인력 시간외 수당 소급편성으로 총 1억7,557만원이 증액 편성하였습니다.
이상과 같이 2006년도 제1회 추가경정예산안에 대하여 제안설명을 드렸습니다.
2006년도 제1회 추가경정예산안이 원안대로 의결 되도록 의원 여러분의 적극적인 협조를 당부 드리면서 제안설명을 마치겠습니다. 감사합니다.
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(참조)
？2006년도 제1회 일반？특별회계 세입？
세출 추가경정예산안
(부록에 실음)
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