반갑습니다. 복지환경국장 이문걸입니다.
평소 복지환경국 업무에 아낌없는 지원과 협조를 해주시는 조문경 복지건설위원회 위원장님을 비롯한 여러 위원님들께 감사의 말씀을 드립니다.
보고에 앞서 먼저 복지환경국 간부공무원을 소개해 드리겠습니다.
(간부공무원 소개)
지금부터 복지환경국 소관 2023년도 제1회 추가경정예산안에 대한 보고를 드리겠습니다.
복지환경국 총 세입예산은 기정예산 대비 44억7,256만7,000원이 증액된 2,413억1,265만 원을 편성하였습니다.
이중 일반회계 세입예산은 2,405억5,288만3,000원, 특별회계 세입예산은 2억5,976만7,000원입니다.
복지환경국 총 세출예산은 기정예산 대비 61억462만1,000원이 증액된 2,903억6,259만 원을 편성하였으며 이중 일반회계 세출예산은 2,901억282만3,000원, 특별회계 세출예산은 2억5,976만7,000원입니다.
다음은 부서별 예산 편성 현황을 설명드리겠습니다.
먼저 복지정책과입니다.
237페이지, 세입예산은 기정예산 32억6,935만 원에서 사회복지시설 종사자 맞춤형 복지포인트 지원사업 등 국·시비보조금 변경내시 및 참전명예수당 집행 잔액 등이 감안된 2억228만8,000원이 증액된 34억7,163만7,000원입니다.
243페이지, 세출예산은 기정예산 69억6,572만8,000원에서 2억382만9,000원이 증액된 67억6,955만7,000원이 되겠습니다.
주요 편성내용은 사회복지시설 종사자 맞춤형 복지포인트 지원사업 3,490만 원이 증액 편성되었습니다.
다음은 노인장애인과입니다.
253페이지, 세입예산은 기정예산 1,068억955만1,000원에서 노인맞춤돌봄서비스 사업 등 32억4,129만4,000원이 증액된 1,100억5,084만5,000원입니다.
263페이지, 세출예산은 기정예산 1,177억1,952만 원보다 44억4,007만9,000원이 증액된 1,221만5,959만9,000원입니다.
주요 편성내용은 노인일자리 및 사회활동지원 확대 3억9,009만8,000원, 가대경로당 신축 8억3,519만5,000원 등을 증액 편성하였으며 북구 장애인복지관 운영 1억1,522만8,000원 등을 감액 편성하였습니다.
다음은 가족정책과입니다.
285페이지, 세입예산은 기정예산 1,099억2,439만7,000원에서 보육사업, 새일센터 지정 운영 등 국·시비보조금 변경내시 등으로 2억3,683만2,000원이 증액된 1,101만6,122만9,000원입니다.
297페이지, 세입예산은 기정예산 1,243억2,769만9,000원보다 2억7,851만1,000원이 증액된 1,146억621만 원입니다.
주요 편성내용은 3~5세 보육료 2억3,612만3,000원, 보조교사 대체교사 지원 4억3,473만3,000원 등을 증액 편성하였으며 부모급여지원 9억429만4,000원, 보육교사비 인건비 지원 5억7,524만2,000원 등을 감액 편성하였습니다.
다음은 농수산과입니다.
399페이지, 세입예산은 기정예산 90억7,127만3,000원에서 국공유재산 목적외 사용료 사업비 등으로 6억7,836만9,000원이 증액된 97억4,964만2,000원입니다.
349페이지, 세출예산은 기정예산 174억6,185만8,000원보다 11억4,443만5,000원이 증액된 186억629만3,000원입니다.
주요 편성내용은 농업기반시설 정비사업 1억9,190만 원, 연안어선 감척사업 2억5,000만 원 등을 증액 편성하였으며 임산부 친환경농산물 지원 7억2,960만 원 등을 감액 편성하였습니다.
다음은 환경위생과입니다.
385페이지, 세입예산은 기정예산 14억6,749만8,000원에서 탄소포인트제 인센티브 지급 등 8,823만 원이 증액된 15억5,572만8,000원입니다.
389페이지, 세출예산은 기정예산 26억4,038만2,000원보다 1억2,653만6,000원이 증액된 27억6,691만8,000원입니다.
주요 편성내용은 탄소포인트 인센티브 지급 국·시비 내시변경 등으로 8,572만6,000원 등을 증액 편성하였으며 식품위생업소 지원사업 1억6,000만 원 등을 감액 편성하였습니다.
다음은 자원순환과입니다.
397페이지, 세입예산은 기정예산 60억7,494만2,000원에서 종이팩 교환사업 등으로 1,114만1,000원이 감액된 60억6,380만1,000원입니다.
401페이지, 세출예산은 기정예산 153억1,971만 원보다 1억2,546만4,000원이 감액된 151억9,424만6,000원입니다.
주요 편성내용은 음식물류폐기물 처리 및 감량화 추진 사업 437만8,000원을 증액 편성하였으며 생활폐기물 원활환 수집운반처리 사업 9,462만9,000원을 감액 편성하였습니다.
다음은 의료급여기금 특별회계입니다.
568페이지, 세입예산은 기정예산 2억2,307만2,000원에서 3,669만5,000원이 증액된 2억5,976만7,000원입니다.
572페이지, 세출예산은 기정예산 2억2,307만2,000원에서 국·시비보조금 반환금 사업 등으로 3,669만5,000원이 증액된 2억5,976만7,000원입니다.이상으로 복지환경국 소관 2023년도 제1회 추가경정예산안에 대한 설명을 마치고 아무쪼록 이번에 제출된 예산안이 원안대로 가결되어 계획된 주요사업이 원활하게 마무리될 수 있도록 위원님들의 아낌없는 관심과 협조를 부탁드리겠습니다. 감사합니다.