기획예산실장 김시찬입니다.
항상 기획예산실 업무에 각별한 관심과 지원을 아끼지 않으시는 박재완 행정자치위원장님과 손옥선 부위원장님을 비롯한 여러 위원님들께 먼저 깊은 감사의 말씀을 드립니다.
보고에 앞서 기획예산실 담당팀장을 소개하겠습니다.
(담당팀장 소개)
지금부터 기획예산실 소관 2023회계연도 세입·세출결산 승인 건에 대하여 보고드리겠습니다.
먼저 결산서 55페이지, 일반회계 세입결산입니다. 예산현액은 1,103억5,334만3,000원이며 징수결정액 1,108억148만4,963원 중 실제 수납액은 1,107억8,188만6,648원이며 미수납액은 1,959만8,315원입니다. 미수납 사유는 소송회수비용 미수납액입니다.
다음, 결산서 201페이지 일반회계 세출결산입니다. 예산현액은 예비비 사용액 1억7,402만6,000원을 반영한 179억3,487만9,000원 중 30억1,003만9,887원을 지출하고 보조금 반납금은 191만9,585원으로 사유는 사업체조사 및 사회조사 인건비 집행잔액이며, 집행잔액은 예비비 집행잔액 146억9,587만1,000원을 포함한 149억2,291만9,528원입니다.
다음은 세부사업별 집행잔액이 100만 원 이상인 사업에 대하여 설명드리겠습니다.
먼저 201페이지, 구정성과 자체평가입니다.
예산현액 1,952만 원 중 지출액은 1,836만8,000원이며 집행잔액은 115만2,000원으로 사유는 정부합동평가 유공공무원 국제화여비 및 베스트사업 포상금 집행잔액입니다.
다음, 활발한 창의활동 추진입니다. 예산현액 980만 원 중 지출액은 557만 원이며 집행잔액은 423만 원으로 사유는 구민 및 공무원 우수제안 시상금 집행잔액입니다.
다음, 정책과제 개발 및 추진입니다. 예산현액 1,297만 원 중 지출액은 1,150만2,830원이며 집행잔액은 146만7,170원으로 책자 인쇄비 및 위원회 참석수당 등 집행잔액입니다.
다음, 효율적인 송무업무입니다. 예산현액 9,524만8,000원 중 지출액은 8,302만1,270원이며 집행잔액은 1,222만6,730원으로 패소사건 미발생 및 배상금 미청구 등으로 인한 집행잔액입니다.
다음, 의회업무 지원입니다. 예산현액 977만 원 중 지출액은 737만3,400원이며 집행잔액은 239만6,600원으로 의원 상해 부담금 미발생에 따른 집행잔액입니다.
다음, 202페이지 사업체조사입니다. 예산현액 5,359만4,000원 중 지출액은 5,223만9,590원이며 보조금반납금 67만7,205원, 집행잔액 67만7,205원으로 사업체조사 조사요원 인건비 집행잔액입니다.
다음, 사회조사입니다. 예산현액 2,065만8,000원 중 지출액은 1,941만5,620원이며 보조금반납금 124만2,380원으로 사회조사 조사요원 인건비 집행잔액입니다.
다음, 성과중심의 예산편성입니다. 예산현액 1억4,806만9,000원 중 지출액은 1억4,498만8,560원이며 집행잔액은 308만440원으로, 책자 인쇄비 및 위원회 참석수당 등 집행잔액입니다.
다음, 시설관리공단 운영 지원입니다. 예산현액 25억3,951만5,000원 중 지출액은 23억4,603만1,652원이며 집행잔액은 1억9,348만3,348원으로 경영지원팀 경상전출금 및 예비비 집행잔액입니다.
다음, 기관공통경비 지원입니다. 예산현액 3,000만 원 중 지출액은 2,688만9,680원이며 집행잔액은 311만320원으로 부서의 주요 시책업무 추진을 위한 부족분을 지원하는 공통경비로 집행잔액입니다.
다음, 예비비입니다. 예산액 148억6,989만7,000원 중 일반예비비로 무룡테니스장 철거공사 실시 1건 1억5,000만 원과 재해·재난목적예비비로 이상저온 및 태풍 과수피해 농가지원 등 2건 2,402만6,000원, 총 3건 1억7,402만6,000원을 지출결정하고 집행잔액은 146억9,587만1,000원입니다.
다음, 203페이지 인력운영비입니다. 예산현액 1억1,652만4,000원 중 지출액은 1억1,504만380원이며 집행잔액은 148만3,620원으로 시간외근무수당 집행잔액입니다.
다음, 기본경비입니다. 예산현액 5,007만 원 중 지출액은 4,889만1,480원이며 집행잔액은 117만8,520원으로 급식비 및 관내 출장여비 집행잔액입니다.
이상으로 기획예산실 2023회계연도 세입·세출결산 승인 건에 대한 보고를 모두 마치겠습니다. 감사합니다.