반갑습니다. 보건소장 임혜숙입니다.
평소 우리 구민의 보건향상을 위해 많은 관심과 성원을 보내주시는 정치락 예산결산특별위원회 위원장님을 비롯한 여러 위원님께 감사의 말씀을 드립니다.
제안설명에 앞서 보건소 간부공무원을 소개해 드리겠습니다.
(간부공무원 소개)
지금부터 보건소 소관 2021년도 제2회 추가경정예산안에 대하여 제안설명을 드리도록 하겠습니다.
보건소 총 세입예산은 기정 예산액 84억6,489만3,000원에서 12억3,068만1,000원이 증액된 96억9,557만4,000원을 편성하였으며 총 세출예산은 기정예산 대비 16억4,672만9,000원이 증액된 178억3,788만3,000원을 편성하였습니다.
다음은 부서별 편성현황을 말씀드리겠습니다.
405페이지, 보건행정과입니다.
세입예산은 기정예산 37억4,049만9,000원에서 11억3,993만4,000원이 증액된 48억8,043만3,000원으로 편성되었습니다.
세입예산 주요 증감사유를 간략히 설명 드리겠습니다.
코로나19 대응인력 한시지원 1억2,376만 원, 코로나19 지역예방접종센터 인건비 7억900만 원, 코로나19 예방접종센터 운영 지원 2억8,833만3,000원, 자연재해대비 접종센터와 선별진료소 지원으로 3,330만 원이 국비지원에 따라 각각 신규 편성되었습니다.
413페이지, 세출예산은 기정예산 93억7,548만1,000원에서 15억3,603만4,000원이 증액된 109억1,151만5,000원이 편성되었습니다.
주요 증감사유를 말씀드리겠습니다.
보건행정지원 및 청사관리에서 올해 7월 조직개편에 따라 보건소 인테리어 공사 및 사무비품 구입으로 1,837만 원, 국토교통부 공모사업 선정 공공건축물 그린리모델링 사업으로 1억1,684만1,000원을 신규 편성하였습니다.
다음은 414페이지∼415페이지 감염병 관리사업에서 코로나19 확진자 증가에 따른 방역사업비를 2,000만 원 증액 편성하였으며 신종감염병 대응 선별진료소 운영을 위해 5,058만 원을 신규편성하였습니다.
416페이지∼420페이지 국가예방접종사업입니다.
코로나19예방접종센터 설치를 위해 물품 구입비 1억4,111만4,000원, 자원봉사자 운영비 1,968만 원, 의약품 및 백신냉장고 등 구입비 1억2,753만9,000원을 성립전으로 신규편성하였습니다.
또한 코로나19 지역예방접종센터 운영을 위한 의사, 간호사 등 의료인력 인건비 7억900만 원, 예약 콜센터 운영 인건비 750만 원을 성립전으로 각각 신규편성하였습니다.
다음 421페이지, 코로나19대응 한시인력 지원 사업은 현장 역학조사, 선별진료소 운영, 확진자 격리병상 이송 등 보건소 직원의 업무 과중에 따른 행정 수요 증가에 맞춰 한시적으로 기간제 인력을 지원하는 사업으로 1억2,376만 원을 신규로 편성하였습니다.
422페이지, 보건소 총괄 인력운영비입니다.
코로나19 대응으로 증가된 시간외 비상근무 수당, 지방공무원 보수규정 신설 및 개정에 따른 특수업무수당 등 인건비 보수 9,732만6,000원을 증액편성하였으며 역학조사관 2명 증원에 따라 기타직 보수 8,442만9,000원을 증액편성하였습니다.
423페이지, 코로나19로 국내여비 2,300만 원을 감액 편성하였습니다.
다음은 425페이지, 건강증진과입니다.
세입예산은 기정예산 47억2,439만4,000원에서 난임부부 시술비 지원, 정신건강복지센터 사업 등에서 국·시비 보조사업 변경내시로 인해 9,074만7,000원이 증액된 48억1,514만 원으로 편성되었습니다.
다음은 433페이지, 세출예산입니다.
기정예산 68억1,567만3,000원보다 1억69만5,000원이 증액된 69억2,636만8,000으로 편성하였습니다.
주요 편성내용은 난임부부 시술비 지원에서 1억1,723만5,000원을 증액 편성하였으며 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 2,750만 원, 임산부 영아 방문건강관리 시범사업에서 633만6,000원을 각각 감액 편성하였습니다.
434페이지, 정신보건사업입니다
정신건강복지센터 인력 확충 1,816만1,000원, 자살예방사업 인력 확충 1,762만5,000원, 정신질환 치료비 지원 452만6,000원을 국시비 확정내시 변경에 따라 증액 편성하였으며 보건소 정신보건사업 130만 원을 감액 편성하였습니다.
다음은 435∼437페이지입니다.
코로나19 장기화로 인한 대면 사업 축소로 지역사회 중심 금연지원 서비스사업 1,084만 원, 건강관리사업 1,000만 원을 일반보전금 기타보상금에서 일반운영비로 예산과목을 조정하였으며 건강버스 운영사업에서 900만 원을 감액 편성하였습니다.
437페이지입니다.
행정운영경비에서 임산부 영아 방문건강관리사업 임기제 공무원의 시간외수당 633만6,000원을 증액 편성하였습니다.
이상으로 보건소 소관 2021년도 제2회 추가경정예산안에 대한 총괄 설명을 드렸습니다.
아무쪼록 제출된 예산안이 원안대로 가결되어 보건소 소관의 주요사업들이 원활히 추진될 수 있도록 위원님들의 지원과 협조를 부탁드립니다. 감사합니다.